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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Almenara - MG
Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 13.370,82 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 140,97 )
   0003691/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 140,97
       Total R$ 140,97
Total R$ 140,97
 Data: 09/04/2024 ( Total R$ 199,50 )
   0002789/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 119,56
   0002785/2024 Original001 - Gabinete do Prefeito2.012 - Manutencao dos Conselhos MunicipaisR$ 79,94
       Total R$ 199,50
Total R$ 199,50
 Data: 05/04/2024 ( Total R$ 196,80 )
   0002797/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 127,96
   0002794/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social EspecialR$ 68,84
       Total R$ 196,80
Total R$ 196,80
 Data: 12/03/2024 ( Total R$ 128,93 )
   0002130/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 128,93
       Total R$ 128,93
Total R$ 128,93
 Data: 09/02/2024 ( Total R$ 128,93 )
   0001464/2024 Original001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia SocialR$ 128,93
       Total R$ 128,93
Total R$ 128,93
 Data: 25/01/2024 ( Total R$ 63,98 )
   0000678/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 63,98
       Total R$ 63,98
Total R$ 63,98
 Data: 19/01/2024 ( Total R$ 11.437,98 )
   0000651/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Despesas com Manutencao do Ensino FundamentalR$ 7.124,72
   0000647/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.039 - Despesas com Manutencao do Ensino InfantilR$ 4.313,26
       Total R$ 11.437,98
Total R$ 11.437,98
 Data: 17/01/2024 ( Total R$ 367,12 ) (Continua na próxima página)
   0000490/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 191,94
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 11.404,12 )
 Data: 08/07/2024 ( Total R$ 242,19 )
   0000490/2024 0009797/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 191,94
   0000647/2024 0009796/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.039 - Despesas com Manutencao do Ensino InfantilR$ 50,25
        Total R$ 242,19
Total R$ 242,19
 Data: 22/05/2024 ( Total R$ 368,09 )
   0000678/2024 0007251/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 63,98
   0000489/2024 0007250/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social EspecialR$ 175,18
   0001464/2024 0007249/2024 Original001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia SocialR$ 128,93
        Total R$ 368,09
Total R$ 368,09
 Data: 08/04/2024 ( Total R$ 10.087,23 )
   0000647/2024 0004486/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.039 - Despesas com Manutencao do Ensino InfantilR$ 4.263,01
   0000651/2024 0004485/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Despesas com Manutencao do Ensino FundamentalR$ 5.824,22
        Total R$ 10.087,23
Total R$ 10.087,23
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 127,96 )
   0008134/2023 0002325/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 127,96
        Total R$ 127,96
Total R$ 127,96
 Data: 30/01/2024 ( Total R$ 418,70 )
   0006167/2023 0001451/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social EspecialR$ 93,95
   0006284/2023 0001450/2024 Original001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia SocialR$ 129,90
   0006986/2023 0001092/2024 Original001 - Gabinete do Prefeito2.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do PrefeitoR$ 64,95
   0006330/2023 0001078/2024 Original001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente2.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e MercadosR$ 129,90
        Total R$ 418,70
Total R$ 418,70
 Data: 16/10/2023 ( Total R$ 159,95 )
   0005954/2023 0013967/2023 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e UrbanismoR$ 159,95
        Total R$ 159,95
Total R$ 159,95
        Total R$ 11.404,12
Total R$ 11.404,12
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 11.161,93 )
 Data: 15/07/2024 ( Total R$ 175,18 )
   0007250/2024 0010510/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social EspecialR$ 175,18
         Total R$ 175,18
Total R$ 175,18
 Data: 02/07/2024 ( Total R$ 63,98 )
   0007251/2024 0010032/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 63,98
         Total R$ 63,98
Total R$ 63,98
 Data: 20/06/2024 ( Total R$ 453,68 )
   0007249/2024 0009131/2024 OriginalOrcamentario001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia SocialR$ 128,93
   0001450/2024 0009130/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia SocialR$ 129,90
   0001092/2024 0009129/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Gabinete do Prefeito2.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do PrefeitoR$ 64,95
   0001078/2024 0009128/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente2.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e MercadosR$ 129,90
         Total R$ 453,68
Total R$ 453,68
 Data: 16/05/2024 ( Total R$ 127,96 )
   0002325/2024 0006925/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 127,96
         Total R$ 127,96
Total R$ 127,96
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 10.087,23 )
   0004486/2024 0004929/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Educacao2.039 - Despesas com Manutencao do Ensino InfantilR$ 4.263,01
   0004485/2024 0004928/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Despesas com Manutencao do Ensino FundamentalR$ 5.824,22
         Total R$ 10.087,23
Total R$ 10.087,23
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 93,95 )
   0001451/2024 0002742/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social EspecialR$ 93,95
         Total R$ 93,95
Total R$ 93,95
 Data: 30/11/2023 ( Total R$ 159,95 )
   0013967/2023 0016143/2023 OriginalOrcamentario001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e UrbanismoR$ 159,95
         Total R$ 159,95
Total R$ 159,95
         Total R$ 11.161,93
Total R$ 11.161,93
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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