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Prefeitura Municipal de Almenara - MG
Atualizado em: 16/04/2026 18:28:38

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Fonte de Recursos
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 2930311234
15 567891011
16 12131415161718
17 19202122232425
18 262728293012
19 3456789
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15/04/20260000041/20250001241/20260002989/20260006971/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 CAIXAS COLETORAS PERFUROCORTANTE 13L, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO - PROJETO VACINA MINAS - RESOLUCAO SES/MG 9.990/2025.MEDICOM EIRELI - ME22.635.177/0001-05  R$ 198,9016210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
15/04/20260000041/20250001241/20260002990/20260006970/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 12 TERMOMETROS PARA GELADEIRA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO - PROJETO VACINA MINAS - RESOLUCAO SES/MG 9.990/2025.MEDICOM EIRELI - ME22.635.177/0001-05  R$ 2.286,5616210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
15/04/20260000041/20250001241/20260002994/20260006969/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 900 UNIDADES DE SERINGA PARA APLICACAO DA VACINA BCG, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE IMUNIZACAO - PROJETO VACINA MINAS - RESOLUCAO SES/MG 9.990/2025.MEDICOM EIRELI - ME22.635.177/0001-05  R$ 1.521,3316210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
15/04/2026000000./20260003898/20260005676/20260006968/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REF.CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 18 A 19/04/2026, CONDUZINDO VEICULO VAN SPRINTER GIP 0J51, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA UNIMONTES QUE ATUAM NO CAMPUS ALMENARA, DE ACORDO CONVENIO FIRMADO ENTRE A UNIMONTES E ESTE MUNICIPIO.JAILTON FERREIRA ARAUJO***.128.196-**R$ 250,00R$ 250,00R$ 250,0015000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33901400000 - Diarias -Pessoal Civil
15/04/2026000000./20260000005/20260005840/20260006967/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 34305-6Banco do Brasil S/A30.822.936/0001-69R$ 70.000,00R$ 95,82R$ 95,8215000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
15/04/2026000000./20260000005/20260005849/20260006966/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6232-4.Banco do Brasil S/A30.822.936/0001-69R$ 70.000,00R$ 112,25R$ 112,2515000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
15/04/2026000000./20260000019/20260005844/20260006965/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 42934-1Banco do Brasil S/A30.822.936/0001-69R$ 3.000,00R$ 22,84R$ 22,8416210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
15/04/2026000000./20260000008/20260005841/20260006964/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 34306-4Banco do Brasil S/A30.822.936/0001-69R$ 40.000,00R$ 467,36R$ 467,3615000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
15/04/2026000000./20260000454/20260003645/20260006959/2026VALOR QUE SE LIQUIDA PARA AUXILIO FINANCEIRO - ALIMENTACAO E MORADIA - REFERENTE AO PROGRAMA MEDICOS PELO BRASIL, EM ATIVIDADE NESTE MUNICIPIO, NOS TERMOS DA LEI Nº 13958 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019.ELLEN KATE ALVES DE OLIVEIRA***.800.436-**R$ 40.000,00R$ 3.500,00R$ 3.500,0015000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)30000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
15/04/20260000043/20210000681/20260005290/20260006958/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONCESSAO E MANUTENCAO DE LICENCA DE DIREITO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE COMPRAS, LICITACOES E CONTRATOS NAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVAS REFERENTE AO MES DE MARCO.E&L PRODUCOES DE SOFTWARE LTDA - EPP39.781.752/0001-72R$ 9.347,55R$ 1.869,51R$ 1.779,7915000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)30000000000 - Despesas Correntes33904000000 - Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao - Pessoa Juridica
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