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Prefeitura Municipal de Almenara - MG
Atualizado em: 31/03/2025

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor Empenho
Valor Liquidação
Valor Pagamento
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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26/03/2025000000./20250000317/20250003052/20250003337/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, P/ VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 08/03/2025, CONDUZINDO VEICULO AMB PEUGEOT/TCJ-6D81, TRANSPORTANDO PACIENTE JOAO CABRAL DOS SANTOS, E ACOMPANHANTE, P/ TRATAMENTO DE SAUDE.TADEU EDSON RAMOS LUIZ***.742.476-**R$ 5.000,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025000000./20250000314/20250003051/20250003336/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, P/ VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 08/03/2025, CONDUZINDO VEICULO AMB PEUGEOT/TCJ-6D81, TRANSPORTANDO PACIENTE JOAO CABRAL DOS SANTOS, E ACOMPANHANTE, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 672/2024, E LEI 998/2001, ALTERADA PELA LEI 1.176/2009.TADEU EDSON RAMOS LUIZ***.742.476-**R$ 5.000,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025000000./20250000314/20250003050/20250003335/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, P/ VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 01/03/2025, CONDUZINDO VEICULO SANDERO SZE/TCA-5H12, TRANSPORTANDO PACIENTE CAMILLY DE SOUZA GONCALVES, E ACOMPANHANTE, P/ TRATAMENTO MEDICO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 672/2024, E LEI 998/2001, ALTERADA PELA LEI 1.176/2009.TADEU EDSON RAMOS LUIZ***.742.476-**R$ 5.000,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025000000./20250000314/20250003049/20250003334/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, P/ VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 14/03/2025, CONDUZINDO VEICULO SANDERO SZE/TCA-5H12, PARA BUSCAR PACIENTE WILLIAN SOUSA, QUE ESTAVA DE ALTA MEDICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 672/2024, E LEI 998/2001, ALTERADA PELA LEI 1.176/2009.TADEU EDSON RAMOS LUIZ***.742.476-**R$ 5.000,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/20250000122/20250002291/20250003250/20250003333/2025VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ESPECIALIZADA EM GESTAO DE SAUDE PUBLICA DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE ALMENARA/MG.VERONICA BARBOSA SILVA LIMA23.774.559/0001-74R$ 12.000,00R$ 12.000,00R$ 12.000,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025000000./20250000086/20250002998/20250003332/2025VALOR QUE SE LIQUIDA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A JEQUITINHONHA/MG, NO DIA 13/03/2025, CONDUZINDO VEICULO FIAT ARGO/SHL3I17, TRANSPORTANDO PACIENTE MENOR T. R. E OUTROS, P/ TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 672/2024, E LEI 998/2001, ALTERADA PELA LEI 1.176/2009.DIEGO FAGUNDES DIAS***.110.026-**R$ 5.000,00R$ 105,00R$ 105,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025000000./20250000092/20250002980/20250003331/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA, P/ VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 15/03/2025, NO VEICULO VAN SPRINTER/GIP-0J51, ACOMPANHANDO A PACIENTE ANA SANTOS LIMA, DURANTE VIAGEM P/ INTERNACAO MEDICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 672/2024, E LEI 998/2001, ALTERADA PELA LEI 1.176/2009.WISLANE ARAUJO BRITO***.915.686-**R$ 5.000,00R$ 150,00R$ 150,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025000000./20250001983/20250002838/20250003329/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A PEDRA AZUL/MG, NO DIA 12/03/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NA GRS SOBRE VINCULACAO DO PARTO, NASCIMENTO E INTERCORRENCIAS NA GESTACAO.LAIZA CORDEIRO DIONISIO DOS SANTOS***.198.186-**R$ 105,00R$ 105,00R$ 105,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025000000./20250001212/20250001471/20250003328/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA P/ VIAGEM A PEDRA AZUL/MG, NO DIA 19/02/2025, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SOBRE POLITICA DE PROMOCAO E EQUIDADE EM SAUDE.LAIZA CORDEIRO DIONISIO DOS SANTOS***.198.186-**R$ 105,00R$ 105,00R$ 105,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
26/03/2025000000./20250000199/20250003037/20250003327/2025VALOR QUE SE LIQUIDA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL, P/ VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG, NO DIA 15/03/2025, CONDUZINDO VEICULO VAN SPRINTER/GIP-0J51, TRANSPORTANDO PACIENTE ANA SANTOS LIMA , P/ INTERNACAO FORA DE DOMICILIO.MARCOS ROGERIO DA COSTA***.553.448-**R$ 5.000,00R$ 100,00R$ 100,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
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