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Prefeitura Municipal de Almenara - MG
Atualizado em: 26/04/2024

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
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14 31123456
15 78910111213
16 14151617181920
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25/04/20240000053/20230001382/20240003137/20240005687/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VW GOL RFR-5D05, QUE PRESTA SERVICOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.JULIO CEZAR CARVALHO - ME - SO SOM02.121.972/0001-60R$ 1.358,00
25/04/20240000053/20230001625/20240003125/20240005686/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA RETRO ESCAVADEIRA XCMG 0003 MODELO XT870BR-1, QUE PRESTA SERVICOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS.JULIO CEZAR CARVALHO - ME - SO SOM02.121.972/0001-60R$ 1.940,00
25/04/20240000053/20230002088/20240003610/20240005685/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO, DESTINADOS AO ONIX RFM-4G07, QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO.JULIO CEZAR CARVALHO - ME - SO SOM02.121.972/0001-60R$ 436,50
25/04/20240000053/20230002089/20240003609/20240005684/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA WV SAVEIRO SHS-9D54, QUE PRESTA SERVICO NA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA.JULIO CEZAR CARVALHO - ME - SO SOM02.121.972/0001-60R$ 1.503,50
25/04/20240000053/20230002090/20240003606/20240005683/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO WV GOL QNR-2529 , QUE PRESTA SERVICOS NA ASSISTENCIA INTEGRAL DA FAMILIA - CRAS.JULIO CEZAR CARVALHO - ME - SO SOM02.121.972/0001-60R$ 533,50
25/04/20240000053/20230002681/20240004853/20240005682/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VW GOL RMK-2F75, QUE PRESTA SERVICOS NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES DE PACIENTES.JULIO CEZAR CARVALHO - ME - SO SOM02.121.972/0001-60R$ 1.067,00
25/04/20240000053/20230002680/20240004852/20240005681/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ELETRICO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO VW GOL QUF-6328, QUE PRESTA SERVICOS NAS ATIVIDADES DE TRANSPORTES DE PACIENTES.JULIO CEZAR CARVALHO - ME - SO SOM02.121.972/0001-60R$ 921,50
24/04/2024000000./20240000078/20240004894/20240005680/2024VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR PACIENTE LAIS MOREIRA DIAS E OUTROS, DURANTE TRATAMENTO MEDICO NO DIA 18/04/2024 EM GOVERNADOR VALADARES/MG, NO VEICULO GOL 1.0/RFR-5F33.JERRY ADRIANI BARBOSA FERREIRA***.077.286-**R$ 280,00
24/04/2024000000./20240000078/20240004667/20240005679/2024VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA CONDUZIR PACIENTE JUVENIR FARIA DE SOUSA E OUTROS, DURANTE TRATAMENTO MEDICO NOS DIAS 12/04 A 15/04/2024 EM DIAMANTINA/MG, NO VEICULO GOL 1.0/RFR-5F33.JERRY ADRIANI BARBOSA FERREIRA***.077.286-**R$ 450,00
24/04/2024000000./20240000077/20240004666/20240005678/2024VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA CONDUZIR PACIENTE JUVENIR FARIA DE SOUSA E OUTROS, DURANTE TRATAMENTO MEDICO NOS DIAS 12/04 A 15/04/2024 EM DIAMANTINA/MG, NO VEICULO GOL 1.0/RFR-5F33.JERRY ADRIANI BARBOSA FERREIRA***.077.286-**R$ 360,00
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