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Detalhes
| 26/03/2024 | 000000./2024 | 0002370/2024 | 0003709/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO SEBRAE MAOS A MODA, NOS DIAS 01/04 A 05/04/2024. | Maria Aparecida Dias de Almeida | ***.320.826-** | R$ 2.400,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 000000./2024 | 0002369/2024 | 0003708/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO SEBRAE MAOS A MODA, NOS DIAS 01/04 A 05/04/2024. | ATILA CAIRES DE MEDEIROS | ***.576.526-** | R$ 2.400,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 000000./2024 | 0002368/2024 | 0003706/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO SEBRAE MAOS A MODA, NOS DIAS 01/04 A 05/04/2024. | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | ***.534.296-** | R$ 2.400,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 000000./2024 | 0002367/2024 | 0003705/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO SEBRAE MAOS A MODA, NOS DIAS 01/04 A 05/04/2024. | IRMA MARIA DE SOUZA LEOLINO MARES | ***.657.496-** | R$ 2.400,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 000000./2024 | 0002366/2024 | 0003704/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO SEBRAE MAOS A MODA, NOS DIAS 01/04 A 05/04/2024. | ADEMIR COSTA GOBIRA | ***.393.506-** | R$ 4.800,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 000000./2024 | 0002365/2024 | 0003696/2024 | Valor que se empenha p/ atender despesa c/ concessao de auxilio financeiro aos senhores Valdivan Brito Nascimento e Gabriel de Jesus,p/ pagamento de passagens com destino a Itaobim/MG., conforme Lei Municipal n. 1087 de 19/06/2006. | VALDIVAN BRITO NASCIMENTO | ***.846.735-** | R$ 113,36 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000036/2023 | 0002066/2024 | 0003690/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 01 TRATOR NEW HOLLAND, SAIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM DESTINO AO BAIRRO LARANJEIRAS, PERCORRENDO TOTAL DE 40 KM. | ORGANIZACAO LP EMPREENDIMENTOS DE EVENTOS LTDA | 11.060.197/0001-70 | R$ 460,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000036/2023 | 0002065/2024 | 0003689/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 01 TRATOR NEW HOLLAND, SAIDA PROXIMO AO ESTADIO JOAO SOARES LISBOA COM DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PERCORRENDO TOTAL DE 40 KM. | ORGANIZACAO LP EMPREENDIMENTOS DE EVENTOS LTDA | 11.060.197/0001-70 | R$ 460,00 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 0000036/2023 | 0002063/2024 | 0003687/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO, DESTINADO A BUSCA DE UMA VAN SPRINTER SHF-5I03, NA BR 116 NO MUNICIPIO DE PADRE PARAISO E SEGUINDO COM O MESMO PARA A CIDADE DE ORIGEM ALMENARA, PERCORRENDO TOTAL DE 282 KM, IDA E VOLTA. | ORGANIZACAO LP EMPREENDIMENTOS DE EVENTOS LTDA | 11.060.197/0001-70 | R$ 2.721,30 |
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Detalhes
| 26/03/2024 | 000000./2024 | 0002329/2024 | 0003635/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ ACERTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE O EMPREGADO E ESTA PREFEITURA. | TELMAR PEREIRA DOS SANTOS | ***.590.236-** | R$ 14.293,68 |