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Prefeitura Municipal de Almenara - MG
Atualizado em: 16/07/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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15/07/2024000000./20240005231/20240009922/2024Valor que se empenha p/ atender despesa c/ auxilio para alimentacao e transporte coletivo do usuario do SUS, paciente juraci Perira da Silva e acompanhante, durante tratamento medico nos dias 22/07 a 26/07/2024 em Teofilo Otoni/MG, conforme Lei Municipal n. 1087/2006 e Portaria n. 55 do DOU de 26/02/1999.LUCIMARIA PEREIRA DA SILVA***.647.156-**R$ 600,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/07/20240000162/20240003616/20240009919/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA FIXA VIA INTERNET, TIPO (VOIP - VOZ SOBRE PROTOCOLO DE INTERNET), COM O FORNECIMENTO DE 03 NUMEROS FIXOS PARA RECEBIMENTO DE CHAMADAS, COM 05 CANAIS DE ENTRADA, JUNTAMENTE COM FRANQUIA DE 5.000 MINUTOS DISTRIBUIDOS PARA TODOS OS RAMAIS, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO, FINANCAS E RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE ALMENARA/MG.4IP TECNOLOGIA LTDA11.117.500/0001-24R$ 717,6030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/07/20240000052/20230001071/20240009918/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS, BASICOS, PLANOS DE TRABALHO, CONSULTAS TECNICAS E PROGRAMAS REFERENTE A DEMANDAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS. REFERENTE A JUNHO DE 2024.CONSULTEC ASSESSORIA E PROJETOS LTDA.12.325.079/0001-00R$ 6.400,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/07/20240000243/20240005117/20240009899/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA DE LETREIRO DESTINADA AO MERCADO ODILON SOUSA SANTANA, MERCADO VEREADOR JOAQUIM ALVES GOBIRA E ANTIGO MERCADO, DESTE MUNICIPIO.RENILDO ALVES MARTINS***.881.306-**R$ 2.350,0030000000000 - Despesas Correntes33000000000 - Outras Despesas Correntes
15/07/2024000000./20240005210/20240009882/2024VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ ACERTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE A EMPREGADA E ESTA PREFEITURA.CONCEICAO SOUSA LUZ***.501.256-**R$ 9.135,3530000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
15/07/2024000000./20240005210/20240009881/2024VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ ACERTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE A EMPREGADA E ESTA PREFEITURA.CONCEICAO SOUSA LUZ***.501.256-**R$ 9.135,4030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
15/07/2024000000./20240005210/20240009880/2024VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ ACERTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE A EMPREGADA E ESTA PREFEITURA.CONCEICAO SOUSA LUZ***.501.256-**R$ 9.135,4030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
15/07/2024000000./20240005210/20240009879/2024VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ ACERTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE A EMPREGADA E ESTA PREFEITURA.CONCEICAO SOUSA LUZ***.501.256-**R$ 9.135,4030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
15/07/2024000000./20240005210/20240009878/2024VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ ACERTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE A EMPREGADA E ESTA PREFEITURA.CONCEICAO SOUSA LUZ***.501.256-**R$ 9.135,4030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
15/07/2024000000./20240005210/20240009877/2024VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ ACERTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE A EMPREGADA E ESTA PREFEITURA.CONCEICAO SOUSA LUZ***.501.256-**R$ 9.135,4030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
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