Atualizado em: 27/03/2024

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
  
26/03/2024000000./20240002370/20240003709/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO SEBRAE MAOS A MODA, NOS DIAS 01/04 A 05/04/2024.Maria Aparecida Dias de Almeida***.320.826-**R$ 2.400,00
26/03/2024000000./20240002369/20240003708/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO SEBRAE MAOS A MODA, NOS DIAS 01/04 A 05/04/2024.ATILA CAIRES DE MEDEIROS***.576.526-**R$ 2.400,00
26/03/2024000000./20240002368/20240003706/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO SEBRAE MAOS A MODA, NOS DIAS 01/04 A 05/04/2024.MARIA DE FATIMA DOS SANTOS***.534.296-**R$ 2.400,00
26/03/2024000000./20240002367/20240003705/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO SEBRAE MAOS A MODA, NOS DIAS 01/04 A 05/04/2024.IRMA MARIA DE SOUZA LEOLINO MARES***.657.496-**R$ 2.400,00
26/03/2024000000./20240002366/20240003704/2024VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS A CIDADE DE RECIFE/PE, PARA PARTICIPAR DO PROJETO SEBRAE MAOS A MODA, NOS DIAS 01/04 A 05/04/2024.ADEMIR COSTA GOBIRA***.393.506-**R$ 4.800,00
26/03/2024000000./20240002365/20240003696/2024Valor que se empenha p/ atender despesa c/ concessao de auxilio financeiro aos senhores Valdivan Brito Nascimento e Gabriel de Jesus,p/ pagamento de passagens com destino a Itaobim/MG., conforme Lei Municipal n. 1087 de 19/06/2006.VALDIVAN BRITO NASCIMENTO***.846.735-**R$ 113,36
26/03/20240000036/20230002066/20240003690/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 01 TRATOR NEW HOLLAND, SAIDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS COM DESTINO AO BAIRRO LARANJEIRAS, PERCORRENDO TOTAL DE 40 KM.ORGANIZACAO LP EMPREENDIMENTOS DE EVENTOS LTDA11.060.197/0001-70R$ 460,00
26/03/20240000036/20230002065/20240003689/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE 01 TRATOR NEW HOLLAND, SAIDA PROXIMO AO ESTADIO JOAO SOARES LISBOA COM DESTINO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PERCORRENDO TOTAL DE 40 KM.ORGANIZACAO LP EMPREENDIMENTOS DE EVENTOS LTDA11.060.197/0001-70R$ 460,00
26/03/20240000036/20230002063/20240003687/2024VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GUINCHO, DESTINADO A BUSCA DE UMA VAN SPRINTER SHF-5I03, NA BR 116 NO MUNICIPIO DE PADRE PARAISO E SEGUINDO COM O MESMO PARA A CIDADE DE ORIGEM ALMENARA, PERCORRENDO TOTAL DE 282 KM, IDA E VOLTA.ORGANIZACAO LP EMPREENDIMENTOS DE EVENTOS LTDA11.060.197/0001-70R$ 2.721,30
26/03/2024000000./20240002329/20240003635/2024VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ ACERTO DE RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO ENTRE O EMPREGADO E ESTA PREFEITURA.TELMAR PEREIRA DOS SANTOS***.590.236-**R$ 14.293,68
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