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Prefeitura Municipal de Almenara - MG
Atualizado em: 27/02/2026 18:36:33

Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData da Liquidação
Processo
Empenho
Liquidação
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
Fonte de Recursos
  
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26/02/20260000007/20250001899/20260002915/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 TUBO DE SILICONE, 2 PA QUADRADA, 1 ARCO DE SERRA, 1 LAMINA 12 PARA ARCO, DESTINADO A MANUTENCAO DO MERCADO MUNICIPAL ODILON DE SOUSA SANTANA.VB COMERCIAL LTDA - ME25.536.137/0001-96R$ 121,8030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
26/02/20260000040/20240001595/20260002914/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 PNEUS PARA CARRINHO DE MAO, 1 CARRINHO DE MAO 65L, 5 CABOS PARA ENXADA, DESTINADOS AO USO PARA MANUTENCAO DE PRACAS.VB COMERCIAL LTDA - ME25.536.137/0001-96R$ 476,4530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
26/02/20260000007/20250001392/20260002911/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 1 CARRINHO DE MAO 65L, DESTINADO AS ACOES DE LIMPEZA PARA O COMBATE A DENGUE NO MUNICIPIO - PROGRAMA VIGIMINAS - RESOLUCAO SES/MG 10.455/2025.VB COMERCIAL LTDA - ME25.536.137/0001-96R$ 197,2530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
26/02/2026000000./20260000031/20260002908/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.Secretaria da Receita Federal00.394.460/0058-87R$ 108,7330000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas17080000000 - Transferencia da Uniao Referente a  Compensacao Financeira de Recursos Minerais
26/02/2026000000./20260002906/20260002887/2026Valor que se empenha referente a auxilio financeiro para alimentacao de paciente e acompanhante, durante tratamento medico no dia 26/02/2026, em Teofilo Otoni/MG, conforme Lei Municipal n. 1087/2006 e Portaria n. 55 de 24/02/1999 - SAS/MS.IVANESSA SILVA SOUSA***.300.566-**R$ 49,5030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
26/02/2026000000./20260000133/20260002884/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PARA A FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO.Secretaria da Receita Federal00.394.460/0058-87R$ 108,7330000000000 - Despesas Correntes33904700000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
26/02/2026000000./20260002905/20260002882/2026Valor que se empenha referente a auxilio financeiro para alimentacao e transporte de paciente M. C. G. S. B. e acompanhantes, durante tratamento medico no dia 26/02/2026, em Belo Horizonte/MG, conforme Lei Municipal n. 1087/2006 e Portaria n. 55 de 24/02/1999 - SAS/MS.AUGUSTO GOMES DE SOUSA***.454.036-**R$ 222,7530000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
26/02/2026000000./20260002904/20260002880/2026Valor que se empenha referente a auxilio financeiro para alimentacao de paciente menor E.R.S. e acompanhante, durante tratamento medico no dia 26/02/2026, em Teofilo Otoni/MG, conforme Lei Municipal n. 1087/2006 e Portaria n. 55 de 24/02/1999 - SAS/MS.ANTONIO WILDERLON DA SILVA SANTOS***.121.796-**R$ 49,5030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
26/02/2026000000./20260002903/20260002878/2026Valor que se empenha referente a auxilio financeiro para alimentacao de paciente e acompanhante, durante tratamento medico no dia 26/02/2026, em Teofilo Otoni/MG, conforme Lei Municipal n. 1087/2006 e Portaria n. 55 de 24/02/1999 - SAS/MS.MARIA DA CONCEICAO MALSAR***.235.575-**R$ 49,5030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)
26/02/2026000000./20260000005/20260002875/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS NA CONTA 6232-4Banco do Brasil S/A30.822.936/0001-69R$ 94,2930000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)
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