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| 000521/2025 | Dispensa | 000521/2025 | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA CIDADE EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE NATAL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 29.666,26 | R$ 29.666,26 |
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| REI DO LED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 23.564.038/0001-92 | Material | PLUGUE | 6666 MANGUEIRA REDONDA | UNIDADE | 20,0000 | R$ 12,14 | R$ 242,80 |
| REI DO LED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 23.564.038/0001-92 | Material | SNOWFALL 8 TUBOS DE LED | METEORO MULTIFUNCAO BIVOLT BRANCO FRIO | UNIDADE | 40,0000 | R$ 72,98 | R$ 2.919,20 |
| REI DO LED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 23.564.038/0001-92 | Material | CORDAO PISCA LED | 4 FIXO C/1 STROBO 100L BRANCO FRIO BLINDADO FIO TRANSPARENTE 220V | UNIDADE | 100,0000 | R$ 38,31 | R$ 3.831,00 |
| REI DO LED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 23.564.038/0001-92 | Material | CASCATA DE LED | 400L FIXO C/ STROBO BLINDADO 220V 10M BRANCO FRIO TOMADA M/F | UNIDADE | 30,0000 | R$ 137,27 | R$ 4.118,10 |
| REI DO LED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 23.564.038/0001-92 | Material | MANGUEIRA DE LED | REDONDA 220V BRANCO FRIO | METROS | 1094,0000 | R$ 7,64 | R$ 8.358,16 |
| REI DO LED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | 23.564.038/0001-92 | Material | CORDAO DE LED FIXO | 100L 220V 10M BLINDADO BRANCO FRIO TOMADA M/F | UNIDADE | 300,0000 | R$ 33,99 | R$ 10.197,00 |
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| 000520/2025 | Dispensa | 000520/2025 | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA, PRESTADOS NA MANUTENCAO DA BOMBA DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO ESTADIO JOAO SOARES LISBOA (LISBOAO) | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
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| Marisa Pereira de Jesus | 13.824.083/0001-85 | Servico | PRESTACAO DE SERVICO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 |
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| 000519/2025 | Dispensa | 000519/2025 | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA BOMBA DE DISTRIBUICAO DE AGUA DO ESTADIO JOAO SOARES LISBOA (LISBOAO) | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.228,00 | R$ 1.228,00 |
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| Marisa Pereira de Jesus | 13.824.083/0001-85 | Material | BUCHA DISTANCIADORA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 140,00 | R$ 140,00 |
| Marisa Pereira de Jesus | 13.824.083/0001-85 | Material | JOGO DE JUNTA | | KIT | 1,0000 | R$ 150,00 | R$ 150,00 |
| Marisa Pereira de Jesus | 13.824.083/0001-85 | Material | SELO MECANICO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 350,00 | R$ 350,00 |
| Marisa Pereira de Jesus | 13.824.083/0001-85 | Material | ROLAMENTO | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 294,00 | R$ 588,00 |
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| 000518/2025 | Dispensa | 000518/2025 | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 07 HIDROFLOC E 100 QUILOS DE BICARBONATO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PISCINAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
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| ACQUAZUL INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI | 05.231.496/0001-28 | Material | HIDROFLOC | 5L | UNIDADE | 7,0000 | R$ 130,00 | R$ 910,00 |
| ACQUAZUL INDUSTRIA & COMERCIO EIRELI | 05.231.496/0001-28 | Material | BICARBONATO DE SODIO | | QUILO | 100,0000 | R$ 12,90 | R$ 1.290,00 |
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| 000517/2025 | Dispensa | 000517/2025 | 19/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
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| LEVY DE ARAUJO PEREIRA ME | 13.433.992/0001-92 | Servico | MANUTENCAO DE IMPRESSORA | MODELO EPSON L3250 | PRESTACAO DE SE | 1,0000 | R$ 380,00 | R$ 380,00 |
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| 000516/2025 | Dispensa | 000516/2025 | 18/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 01 TENDA PIRAMIDAL EM LONA E 50 CADEIRAS DE PLASTICO, DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO DE PROMOCAO A SAUDE NA COMUNIDADE QUILOMBOLA MAROBA DOS TEIXEIRA A REALIZAR-SE NO DIA 20/11/25, CONFORME POLITICA ESTADUAL DE PROMOCAO DA SAUDE (POEPS) E DELIBERACAO CIB-SUS/MG Nº 3991 DE 09/11/2022 - RESOLUCAO SES/MG 9.967/2025. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
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| CREUNIDO SOUSA SILVA | 01.137.908/0001-04 | Servico | SERVICO DE LOCACAO | | PRESTACAO DE SE | 1,0000 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
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| 000515/2025 | Dispensa | 000515/2025 | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIZACAO DE MAQUINAS COPIADORAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 8.555,95 | R$ 8.555,95 |
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| REPRO'S SISTEMAS DE REPRODUCAO E IMPRESSAO LTDA - EPP | 07.346.326/0001-14 | Servico | Disponibilizacao de maquinas copiadoras para realizacao de copias xerograficas | Especificacoes minimas dos equipamentos: Copiadora Multifuncional: Resolucao minima de: 600 x 600 dpi; ADF com capacidade minima para 30 folhas; Capacidade de producao de no minimo 259 folhas; Capacidade minima de papel: 500 folhas; Velocidade minima de digitalizacao: 43 ipm @ 200 dpi, Tamanho Carta /A4; Resolucao minima digitalizacao: 600 dpi; Protocolo: TCP/IP; | UNIDADE | 171119,0000 | R$ 0,05 | R$ 8.555,95 |
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| 000514/2025 | Dispensa | 000514/2025 | 17/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE 100 PACOTES DE SULFATO DE ALUMINIO - 2KG, 350 QUILOS DE CLORO ACAO E 30 QUILOS DE CLORO HIPOCLORITO DE CALCIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DA PISCINA DO PREDIO DA PREFEITURA, NAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E LAZER. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 8.250,00 | R$ 8.250,00 |
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| CASA DOS PARAFUSOS ALMENARA LTDA | 21.122.928/0001-19 | Material | SULFATO DE ALUMINIO | - 2KG | UNIDADE | 100,0000 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 |
| CASA DOS PARAFUSOS ALMENARA LTDA | 21.122.928/0001-19 | Material | CLORO HIPOCLORITO DE CALCIO | | QUILO | 30,0000 | R$ 50,00 | R$ 1.500,00 |
| CASA DOS PARAFUSOS ALMENARA LTDA | 21.122.928/0001-19 | Material | CLORO GRANULADO | | QUILOGRAMA | 350,0000 | R$ 15,00 | R$ 5.250,00 |
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| 000513/2025 | Dispensa | 000513/2025 | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO DO PARQUE DE EVENTOS DE ALMENARA. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
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| ULISSES RODRIGUES PEREIRA JUNIOR ENGENHARIA | 41.243.891/0001-94 | Servico | Elaboracao de Projeto de Prevencao e Combate a Incendio e Panico - PPCIP: | | PRESTACAO DE SE | 1,0000 | R$ 7.800,00 | R$ 7.800,00 |
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| 000512/2025 | Dispensa | 000512/2025 | 13/11/2025 | VALOR QUE SE EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 1 ESMERILADEIRA, 1 FURADEIRA DE IMPACTO E 1 SERRA MARMORE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 1.520,00 | R$ 1.520,00 |
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| CASA DOS PARAFUSOS ALMENARA LTDA | 21.122.928/0001-19 | Material | ESMERILHADEIRA | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 335,00 | R$ 335,00 |
| CASA DOS PARAFUSOS ALMENARA LTDA | 21.122.928/0001-19 | Material | FURADEIRA | IMPACTO | UNIDADE | 1,0000 | R$ 565,00 | R$ 565,00 |
| CASA DOS PARAFUSOS ALMENARA LTDA | 21.122.928/0001-19 | Material | SERRA MARMORE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 620,00 | R$ 620,00 |
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