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Prefeitura Municipal de Almenara - MG
Atualizado em: 21/01/2026 18:38:24

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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02/01/2026000000./20260000230/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART - ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA PARA ELABORACAO DE CROQUI PARA USO DE ENERGIA ELETRICA NA OBRA DE CONSTRUCAO DO CENTRO DE REABILITACAO FISICA DESTE MUNICIPIO.CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG - CREA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)17.254.509/0001-63R$ 108,3930000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
02/01/2026000000./20260000229/2026VALOR QUE SE EMPENHA C/ TARIFAS POSTAIS DESTE MUNICIPIO.EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)34.028.316/0015-09R$ 4.000,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
02/01/2026000000./20260000228/2026VALOR QUE SE EMPENHA C/ TARIFAS TELEFONICAS DESTA PREFEITURA.TELEFONICA BRASIL SA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)02.558.157/0001-62R$ 30.000,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
02/01/20260000015/20240000227/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 10 QUILOS DE SALSICHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO "MOLDAGEM DENTARIA E ENTREGA DAS PROTESES DENTARIAS", QUE SERA REALIZADO NO DIA 03/02/26 PARA A ATENCAO INTEGRAL A SAUDE DAS PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE (PNAISP) - RESOLUCAO SES/MG 10.023/2025.MERCEARIA TODO DIA LTDA16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual27.174.174/0001-27R$ 84,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/01/2026000000./20260000226/2026VALOR QUE SE EMPENHA C/ CONTRIBUICAO ANUAL DESTA PREFEITURA P/ A UNDIME UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO DE MINAS GERAIS.UNDIME Uniao dos Dirigentes Municipais de Educacao15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)23.840.622/0001-23R$ 2.754,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
02/01/20260000007/20250000225/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO (ARGAMASSA, REJUNTE E CAL) DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA SAO JOSE NO MUNICIPIO DE ALMENARA MG.DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao27.821.229/0001-43R$ 921,9530000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/01/20260000007/20250000224/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA SAO JOSE NO MUNICIPIO DE ALMENARA MG.HEXA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao16.097.482/0001-80R$ 2.181,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/01/20260000007/20250000223/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 120 METROS DE RIPA, PARA ATENDER ADAPTACOES NORMATIVAS DO SUAS EM IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS/ADOLESCENTESORGANIZACAO TUZZE EIRELI15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)21.017.321/0001-79R$ 1.596,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/01/20260000007/20250000222/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERFENTE A AQUISICAO DE 01 GALAO 18L DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NAS INSTALACOES FISICAS DA ESCOLA SAO JOSE NO MUNICIPIO DE ALMENARA MG.VB COMERCIAL LTDA - ME15500000000 - Transferencia do Salario-Educacao25.536.137/0001-96R$ 146,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
02/01/20260000006/20250000221/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 60 PARES DE LUVAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, PARA USO DIARIO EM SUA JORNADA DE TRABALHO.DISTRIBUIDORA CENTER NUNES LTDA15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)27.821.229/0001-43R$ 960,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
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