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Prefeitura Municipal de Almenara - MG
Atualizado em: 31/03/2025

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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01 2930311234
02 567891011
03 12131415161718
04 19202122232425
05 2627282930311
06 2345678
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50 78910111213
51 14151617181920
52 21222324252627
01 28293031123
02 45678910
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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
domsegterquaquisexsáb
14 303112345
15 6789101112
16 13141516171819
17 20212223242526
18 27282930123
19 45678910
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28/03/20250000001/20250002527/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECOES CONTRATO PROC. SELETIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-Desp.Man.MAC 1.600.000 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGTO - PISO DA ENFERMAGEM 03/2025 EM ANEXO.Folha Pagamento Servidores Municipais16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem18349894000195R$ 4.514,1930000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/03/20250000001/20250002526/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECOES CONTRATO PROCESSO SELETIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-Desp.Man.Saude Prima- 1.600.000 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGTO - PISO DA ENFERMAGEM 03/2025 EM ANEXO.Folha Pagamento Servidores Municipais16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem18349894000195R$ 20.724,2630000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/03/20250000001/20250002525/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECOES CONTRATO PROCESSO SELETIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-Desp.Man.Vig. Epidem - 1.604 - ACE RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGTO - PISO DA ENFERMAGEM 03/2025 EM ANEXO.Folha Pagamento Servidores Municipais16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem18349894000195R$ 473,0830000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/03/20250000001/20250002524/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECOES CONTRATO PROC. SELETIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-Desp.Man.TFD-1.502 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGTO - PISO DA ENFERMAGEM 03/2025 EM ANEXO.Folha Pagamento Servidores Municipais16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem18349894000195R$ 4.514,1930000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/03/20250000001/20250002523/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECOES CONTRATO PROCESSO SELETIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-Desp.Man.MAC - 1.502 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGTO - PISO DA ENFERMAGEM 03/2025 EM ANEXO.Folha Pagamento Servidores Municipais16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem18349894000195R$ 2.450,8930000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/03/20250000001/20250002522/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECOES Contrato-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-Desp.Man.Saude Prima- 1.600.000 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGTO - PISO DA ENFERMAGEM 03/2025 EM ANEXO.Folha Pagamento Servidores Municipais16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem18349894000195R$ 5.991,5830000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/03/20250000001/20250002521/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECOES Estatutario-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-Desp.Man.Saude Prima- 1.600.000 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGTO - PISO DA ENFERMAGEM 03/2025 EM ANEXO.Folha Pagamento Servidores Municipais16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem18349894000195R$ 473,0830000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/03/20250000001/20250002520/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECOES Estatutario-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-Desp.Man.Saude Primaria- 1.502 RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGTO - PISO DA ENFERMAGEM 03/2025 EM ANEXO.Folha Pagamento Servidores Municipais16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem18349894000195R$ 3.482,5430000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/03/20250000001/20250002517/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECOES CONTRATO PROCESSO SELETIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-Desp.Man.Saude Prima- 1.6004 - ACS-1.604.000 Tra RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGTO - FERIAS REGULAMENTARES EM ANEXO.Folha Pagamento Servidores Municipais16040000000 - Transferencias provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitarios de saude e dos agentes de com18349894000195R$ 6.476,8030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
28/03/20250000001/20250002516/2025VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DAS SECOES CONTRATO PROCESSO SELETIVO-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-Desp.Man.Saude Prima- 1.600.000-1.600.000 TRANSF RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2025 CONFORME FOLHA DE PAGTO - FERIAS REGULAMENTARES EM ANEXO.Folha Pagamento Servidores Municipais16000000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutencao das Acoes e Servicos Pub18349894000195R$ 1.012,0030000000000 - Despesas Correntes31000000000 - Pessoal e Encargos Sociais
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