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Prefeitura Municipal de Almenara - MG
Atualizado em: 09/03/2026 18:33:19

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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06/03/20260000040/20240002696/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 100 CAIXAS DE FOSFORO LONGO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - RESOLUCAO SES/MG 10.409/2025.VB COMERCIAL LTDA - ME16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual25.536.137/0001-96R$ 310,0030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
06/03/20260000040/20240002695/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE - RESOLUCAO SES/MG 10.409/2025.VB COMERCIAL LTDA - ME16210000000 - Transferencias Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual25.536.137/0001-96R$ 2.206,2030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
06/03/20260000071/20220002694/2026VALOR QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO NO MUNICIPIO DE ALMENARA MG60.045.751 ROBERTO COSTA VENENO15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)60.045.751/0001-56R$ 4.100,0030000000000 - Despesas Correntes33903400000 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirizacao
06/03/20260000119/20260002693/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS EPSON L3150 E HP M102W, DO CRAS I E CRAS IILEVY DE ARAUJO PEREIRA ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)13.433.992/0001-92R$ 540,0030000000000 - Despesas Correntes33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica
06/03/20260000069/20250002692/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MARMITEX DESTINADOS A ALIMENTACAO DAS EQUIPES ENVOLVIDAS NAS ACOES DE APOIO E ASSISTENCIA AS FAMILIAS ATINGIDAS PELAS CHUVAS NESTE MUNICIPIO.17.297.552 CLAUDIO DE MELO RIBEIRO16600000000 - Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS17.297.552/0001-06R$ 387,1430000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
06/03/20260000040/20240002691/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 45 PACOTES DE PAPEL TOALHA DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO EM ALMENARA MGVP DISTRIBUIDORA LTDA15000001001 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Educacao)17.019.423/0001-56R$ 175,5030000000000 - Despesas Correntes33903000000 - Material de Consumo
06/03/2026000000./20260002690/2026Valor que se empenha referente a auxilio financeiro para alimentacao e transporte de paciente A.C.A. e acompanhante, durante tratamento medico no dia 31/03/2026, em Belo Horizonte/MG, conforme Lei Municipal n. 1087/2006 e Portaria n. 55 de 24/02/1999 - SAS/MS.ALASIO CAMPOS ALMEIDA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.181.896-**R$ 49,5030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
06/03/20260000007/20250002689/2026VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 4 UNIDADES DE IMPERMEABILIZANTE ASFALTICO LIQUIDO DE 18L, DESTINADOS AO USO NAS RESIDENCIAS DE PESSOAS COM BAIXA RENDA QUE RESIDEM NA AV. MINAS GERAIS.VB COMERCIAL LTDA - ME15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre)25.536.137/0001-96R$ 586,0030000000000 - Despesas Correntes33903200000 - Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita
06/03/2026000000./20260002688/2026Valor que se empenha referente a auxilio financeiro para alimentacao e transporte de paciente e acompanhante, durante tratamento medico no dia 10/03/2026, em Belo Horizonte/MG, conforme Lei Municipal n. 1087/2006 e Portaria n. 55 de 24/02/1999 - SAS/MS.JOAQUIM RIBEIRO COSTA15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.455.096-**R$ 148,5030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
06/03/2026000000./20260002687/2026Valor que se empenha referente a auxilio financeiro para alimentacao e transporte de paciente M.S.A.M e acompanhante, durante tratamento medico no dia 19/03/2026, em Belo Horizonte/MG, conforme Lei Municipal n. 1087/2006 e Portaria n. 55 de 24/02/1999 - SAS/MS.ZELITA ANGELICA GONCALVES15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude)***.788.376-**R$ 148,5030000000000 - Despesas Correntes33904800000 - Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas
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