PORTAL DA

TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Almenara - MG

Despesas com Restos a Pagar

Despesas com Restos a Pagar

domsegterquaquisexsáb
01 28293031123
02 45678910
03 11121314151617
04 18192021222324
05 25262728293031
06 1234567
HojeLimpar
domsegterquaquisexsáb
49 293012345
50 6789101112
51 13141516171819
52 20212223242526
53 272829303112
01 3456789
HojeLimpar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
DetalhesData do Pagamento
Processo
Empenho
Liquidação
Pagamento
Histórico
Favorecido
CPF/CNPJ Valor
 
domsegterquaquisexsáb
06 1234567
07 891011121314
08 15161718192021
09 22232425262728
10 1234567
11 891011121314
HojeLimpar
 
25/02/20260000041/20250009071/20250022668/20250003237/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR, DESTINADOS A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE NO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - RESOLUCAO SES/MG 10.092/2025.MEDICOM EIRELI - ME22.635.177/0001-05R$ 52.278,31
25/02/20260000015/20240010275/20250019500/20250003230/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO "MOLDAGEM DENTARIA E ENTREGA DAS PROTESES DENTARIAS", QUE SERA REALIZADO NOS DIAS 16/10/25 E 17/10/25 NO CENTRO ODONTOLOGICO DE SAUDEMERCADINHO DA ISABEL LTDA45.338.147/0001-24R$ 556,30
25/02/20260000064/20250012849/20250022578/20250003229/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 40 METROS DE CALHA EM CHAPA, DESTINADAS A MANUTENCAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO SANTO ANTONIO - RESOLUCAO SES/MG 10.092/2025.PRIQUITO VIDRACARIA E SERRALHERIA LTDA49.314.368/0001-13R$ 3.520,00
25/02/20260000064/20250012827/20250022577/20250003228/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 01 PORTA EM CHAPA COM FECHADURA, DESTINADA A REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO BAIRRO CIDADE NOVA - RESOLUCAO SES/MG 10.092/2025.PRIQUITO VIDRACARIA E SERRALHERIA LTDA49.314.368/0001-13R$ 619,00
24/02/2026000000./20250009497/20250022651/20250003203/2026VALOR QUE SE LIQUIDA C/TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM UNIDADES MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MES 12/2025.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$ 20.654,99
24/02/2026000000./20250000136/20250022642/20250003202/2026VALOR QUE SE LIQUIDA C/ TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NO PRE ESCOLAR MUNICIPAL EDNA COSTA, NO MES 12/2025.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$ 1.645,53
24/02/2026000000./20250005179/20250022649/20250003201/2026VALOR QUE SE LIQUIDA C/TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE DO BAIRRO CIDADE NOVA, NO MES 12/2025.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$ 172,01
24/02/2026000000./20250005254/20250022643/20250003200/2026VALOR QUE SE LIQUIDA C/TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA EM DIVERSOS IMOVEIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, NO MES 12/2025.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$ 1.636,44
24/02/2026000000./20250011241/20250018458/20250003192/2026VALOR QUE SE LIQUIDA C/ REPASSE DE RECURSOS DESTE MUNICIPIO PARA ACOLHIMENTO, RECUPERACAO E REINSERCAO SOCIAL DE PESSOAS EM SITUACAO DE DEPENDENCIA QUIMICA, CONFORME TERMO DE PARCERIA N 015/2025 ENTRE PREFEITURA DE ALMENARA/ ASSOCIACAO DE APOIO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DO VALE DO JEQUITINHONHA COMUNIDADE TERAPEUTICA - AADQVJCT.ASSOCIACAO DE APOIO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DO VALE DO JEQUITINHONHA14.155.944/0001-42R$ 10.000,00
23/02/20260000012/20250011209/20250022659/20250003157/2026VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE 5 ROTEADORES, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE CONEXAO DE INTERNET E INSTALACAO DE NOVOS COMPUTADORES DA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - RESOLUCAO SES/MG 6.895/2019.VB COMERCIAL LTDA - ME25.536.137/0001-96R$ 2.223,00
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS