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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 3.295.118,70 ) (Continua na próxima página) |
| | | Data: 24/02/2026 ( Total R$ 26.471,19 ) |
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0022651/2025
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0003203/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.035 - Despesas com Manutencao do Ensino Fundamental | R$ 20.654,99 |
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0022642/2025
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0003202/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.162 - Manut. das Atividades do Ensino Infantil - Pre Escolar | R$ 1.645,53 |
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0022649/2025
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0003201/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.161 - Manut. das Atividades do Ensino Infantil - Creche | R$ 172,01 |
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0022643/2025
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0003200/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria de Administracao Educacional | 2.032 - Gestao da Secretaria Mun. de Educacao | R$ 1.636,44 |
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0000319/2026
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0003197/2026
| Original | Orcamentario | 002 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 2.079 - MANUTENCAO DAS ACOES DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL | R$ 2.362,22 |
| | | | | | | | | Total R$ 26.471,19
Total R$ 26.471,19 |
| | | Data: 20/02/2026 ( Total R$ 55.021,41 ) |
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0022633/2025
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0003042/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Saude | 2.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude | R$ 2.446,96 |
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0022639/2025
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0003041/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.059 - Despesa com Manutencao da Media e Alta Complexidade | R$ 361,45 |
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0022640/2025
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0003040/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.067 - Despesas com Assistencia Farmaceutica Municipal | R$ 131,27 |
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0022648/2025
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0003038/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.058 - Despesa com Manutencao da Saude Primaria | R$ 241,27 |
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0000315/2026
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0003036/2026
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.140 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | R$ 2.924,33 |
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0000304/2026
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0003034/2026
| Original | Orcamentario | 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.120 - ACOES ESTRATEGICAS DA ATENCAO PRIMARIA | R$ 765,45 |
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0022641/2025
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0003022/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.114 - Despesa com Pracas, Cemiterios e Demais Logradouros Publicos | R$ 762,25 |
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0022650/2025
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0003020/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Mun. de Assistencia Social | 2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social Especial | R$ 231,02 |
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0022638/2025
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0003019/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente | 2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de Passagem | R$ 967,63 |
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0022630/2025
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0003016/2026
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos | 2.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administracao | R$ 46.189,78 |
| | | | | | | | | Total R$ 55.021,41
Total R$ 55.021,41 |
| | | Data: 19/02/2026 ( Total R$ 12.633,22 ) (Continua na próxima página) |
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0000314/2026
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0003000/2026
| Original | Orcamentario | 003 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | 2.266 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS | R$ 630,98 |