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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADO A ATENDER ESCOLAS URBANAS E RURAIS, ESCOLA M ANTONIO GIL, BLOCO I, II E III. ESCOLA M MONTEIRO LOBATO, ESCOLA M NAMIR OTONI E DEMAIS ESCOLAS.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO SOJA EMBALAGEM COM 900ML - CX C/20	PURO REFINADO, SEM COLESTEROL, RICO EM VITAMINA,	50,0000	R$ 64,75	R$ 3.237,50
Material	COCO RALADO SEM ADICAO DE ACUCAR QUILO		200,0000	R$ 15,35	R$ 3.070,00
Material	ARROZ BRANCO	SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, TIPO 1, EMBALAGEM 5 KG CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.	778,0000	R$ 10,35	R$ 8.052,30
Material	FEIJAO CARIOCA TIPO 1 NOVO EMBALAGEM DE 5 KG		480,0000	R$ 6,00	R$ 2.880,00
Material	MOLHOT DE TOMATE EMB. 340 GRAMAS	TIPO SACHE INGREDIENTES: CEBOLA, ACUCAR, AMIDO MODIFICADO, SAL, OLEO VEGETAL, ALHO, SALSA, AIPO, MANJERICAO, TOMILHO, OREGANO, REALCADO DE SABOR GLUTAMATO MONOSSODICO NAO CONTEM GLUTEN	1.000,0000	R$ 1,54	R$ 1.540,00
					Total Geral R$ 18.779,80

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


31/05/2013	0007677/2013	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 18.779,80
				Total Geral R$ 18.779,80

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


27/01/2014	0007677/2013	0000109/2014	Original	Restos a Pagar Processados	001 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	R$ 18.779,80
						Total Geral R$ 18.779,80

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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