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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 30 QUILOS DE FARINHA DE TRIGO, 2 CAIXAS DE OLEO VEGETAL DE SOJA E 25 DUZIAS DE OVOS BRANCOS DE GALINHA, DESTINADOS A ALIMENTACAO DOS USUARIOS DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAIS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES I E II/CASA DE PASSAGEM

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO VEGETAL DE SOJA REFINADO -	CX COM 20 UNIDADES. Puro, refinado, sem colesterol, rico em vitamina E. frasco tipo pet com 900 ml, com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, informacao nutricional, prazo de validade, peso liquido, e de acordo com as Normas e/ou Resolucoes da Anvisa/MS.	2,0000	R$ 152,00	R$ 304,00
Material	OVOS BRANCOS DE GALINHA	Proveniente de ave galinacea, integro, sem manchas ou sujidades, fresco, de tamanho uniforme. Proveniente de avicultor com inspecao oficial. CLASSIFICACAO: Cor da casca: Branca. Tipo 3 (grande). Classe = A. Peso unitario minimo = 55g.	25,0000	R$ 6,79	R$ 169,75
Material	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO -	PACOTE DE 1KG. Com dados de identificacao do produto, marca do fabricante, prazo de validade e peso liquido.	30,0000	R$ 3,95	R$ 118,50
					Total Geral R$ 592,25

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


02/03/2026	0002973/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	R$ 592,25
				Total Geral R$ 592,25

Este empenho ainda não possui pagamento(s).

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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