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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LUBRIFICANTES (OLEO SAE 0W20, LIMPA RADIADOR, FLUIDO DE FREIOS E OUTROS), DESTINADOS A REVISAO DE 10.000KM DA SPIN 1.8L AT LT TYC-0A38, A SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	OLEO 0W20		4,0000	R$ 98,00	R$ 392,00
Material	Oleo freio DOT4		1,0000	R$ 49,00	R$ 49,00
Material	LIMPA CORPO BORBOLETA	TBI 70	1,0000	R$ 80,00	R$ 80,00
Material	Aditivo radiador organico		1,0000	R$ 64,61	R$ 64,61
Material	LIMPA FREIOS	AEROSOL	1,0000	R$ 70,00	R$ 70,00
Material	ADITIVO COMBUSTIVEL FLEX		1,0000	R$ 77,40	R$ 77,40
Material	DESENGRAXANTE		1,0000	R$ 80,00	R$ 80,00
Material	LIMPA RADIADOR 1L		1,0000	R$ 50,00	R$ 50,00
					Total Geral R$ 863,01

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


11/02/2026	0001882/2026	Original	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 863,01
				Total Geral R$ 863,01

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/02/2026	0001882/2026	0002541/2026	Original	Orcamentario	001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 859,32
						Total Geral R$ 859,32

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

Detalhes do Empenho