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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES DESTINADAS A ATENDER AOS FUNCIONARIOS MUNICIPAIS QUE ESTAO PRESTANDO SERVICOS NA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS COMUNIDADES DE SAO JOSE DO PRATA, PARAGUAI, SAO SIMAO, PALESTINA E OUTRAS, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE ALMENARA/MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	Marmitex contendo no minimo: arroz, feijao	Tamanho Gou Nº 9. Contendo no minimo: arroz, feijao, no minimo 03 tipos diferentes de salada - ex.: tomate, alface, couve-flor, batata c/ ovos, abobora, cenoura, repolho, etc; no minimo 02 tipos diferentes de carne - ex.: costela assada, bife acebolado, carne de porco, linguica, peixe, frango frito, etc; 01 complemento - ex.: pure de batata, quiabo, maionese, macarrao, etc.	162,0000	R$ 26,33	R$ 4.265,46
					Total Geral R$ 4.265,46

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


09/10/2025	0016572/2025	Original	001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo	R$ 4.245,33
17/11/2025	0019026/2025	Original	001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo	R$ 4.429,02
				Total Geral R$ 8.674,35

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


22/10/2025	0016572/2025	0018572/2025	Original	Orcamentario	001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo	R$ 4.245,33
						Total Geral R$ 4.245,33

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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