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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 498.671,22 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 15/03/2024 ( Total R$ 9.979,07 ) |
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0002562/2024
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0003628/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 3.159,60 |
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0002561/2024
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0003627/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.113 - Reforma e Manutencao das Vias Urbanas | R$ 2.843,64 |
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0002559/2024
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0003626/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Coordenadoria de Compras, Licitacoes e Contratos | 2.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitacao e Contratos | R$ 3.975,83 |
| | | | | | | | Total R$ 9.979,07 Total R$ 9.979,07 |
| | Data: 29/02/2024 ( Total R$ 2.132,10 ) |
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0002280/2024
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0002892/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer | 2.122 - Despesa com Atletas em Competicoes Diversas e Peneiras | R$ 2.132,10 |
| | | | | | | | Total R$ 2.132,10 Total R$ 2.132,10 |
| | Data: 16/02/2024 ( Total R$ 20.550,30 ) |
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0001222/2024
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0002232/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - Coordenadoria de Compras, Licitacoes e Contratos | 2.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitacao e Contratos | R$ 1.863,00 |
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0001221/2024
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0002231/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - Coordenadoria de Compras, Licitacoes e Contratos | 2.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitacao e Contratos | R$ 2.214,90 |
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0001220/2024
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0002230/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.113 - Reforma e Manutencao das Vias Urbanas | R$ 3.456,90 |
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0001218/2024
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0002229/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer | 2.121 - Reforma e Manutencao das Unidades Esportivas e Lazer | R$ 2.686,20 |
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0001216/2024
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0002228/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.113 - Reforma e Manutencao das Vias Urbanas | R$ 3.436,20 |
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0001215/2024
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0002227/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 3.601,80 |
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0001213/2024
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0002226/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 3.291,30 |
| | | | | | | | Total R$ 20.550,30 Total R$ 20.550,30 |
| | Data: 20/10/2023 ( Total R$ 26.546,79 ) (Continua na próxima página) |
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0013994/2023
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0013924/2023
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 3.125,70 |
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0013993/2023
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0013923/2023
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.113 - Reforma e Manutencao das Vias Urbanas | R$ 2.421,90 |
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0013992/2023
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0013922/2023
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer | 2.123 - Realizacao de Eventos, Campeonatos e Competicoes Esportivas | R$ 1.450,08 |
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0013991/2023
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0013921/2023
| Original | Orcamentario | 002 - Coordenadoria de Compras, Licitacoes e Contratos | 2.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitacao e Contratos | R$ 1.635,30 |