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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 5.073.761,58 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 16/04/2024 ( Total R$ 157.118,99 ) |
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0004353/2024
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0005148/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.169 - Manutencao da Despesa com Transporte Escolar | R$ 17.525,17 |
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0004352/2024
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0005147/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.064 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 19.488,40 |
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0004351/2024
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0005146/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social | 2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia Social | R$ 5.418,43 |
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0004350/2024
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0005145/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 7.525,78 |
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0004349/2024
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0005144/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos | 2.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administracao | R$ 39.620,35 |
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0004348/2024
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0005143/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente | 2.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente | R$ 6.016,57 |
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0004347/2024
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0005142/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social | 2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia Social | R$ 13.615,52 |
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0004346/2024
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0005141/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.065 - Despesa com Manutencao no Tratamento Fora de Domicilio | R$ 11.001,91 |
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0004345/2024
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0005140/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Saude | 2.055 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. de Saude | R$ 12.033,15 |
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0004342/2024
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0005139/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo | R$ 19.483,67 |
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0004341/2024
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0005138/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.067 - Despesas com Assistencia Farmaceutica Municipal | R$ 5.390,04 |
| | | | | | | | Total R$ 157.118,99 Total R$ 157.118,99 |
| | Data: 04/04/2024 ( Total R$ 28.271,04 ) |
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0005159/2024
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0005370/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.058 - Despesa com Manutencao da Saude Primaria | R$ 28.271,04 |
| | | | | | | | Total R$ 28.271,04 Total R$ 28.271,04 |
| | Data: 22/03/2024 ( Total R$ 4.730,00 ) (Continua na próxima página) |
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0017489/2023
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0003854/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente | 2.095 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Agric. Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente | R$ 450,00 |
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0017054/2023
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0003853/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Mun. de Assistencia Social | 2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social Basica | R$ 100,00 |
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0015935/2023
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0003852/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Gabinete do Prefeito | 2.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do Prefeito | R$ 360,00 |
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0015008/2023
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0003851/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos | 2.025 - Manut. Convenio Policia Civil, Militar e Bombeiros | R$ 480,00 |