Atualizado em 21/08/2019

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Empenho Histórico Favorecido Documento Valor
 
 
20/08/20190000083/20180003885/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA, NESTE MUNICIPIO.REYNAN RIBEIRO ROCHA 0930246969718.634.164/0001-36R$3.895,50
20/08/2019000000./20190003883/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RESTITUIAO REF. AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS, IDA E VOLTA, PARA ESTE MUNICIPIO, PARA PRESTAR ASSESSORIA NA ELABORACAO DE NOVOS PROJETOS JUNTO AO DEPARTAMENTO DE CONVENIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME DECRETO N. 071/2017.FLAVIO PEREIRA RIBEIRO***.229.176-**R$485,38
20/08/2019000000./20190003882/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 25 A 29/08/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DE MINAS GERAIS JUNTO AO SUPERINTENDENTE DOS CONSORCIOS DE SAUDE DE MINAS GERAIS, REUNIAO COM SECRETARIO EXECUTIVO DE CONSORCIO DE SAUDE DE BETIM/MG. E PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE FATURAMENTO SUS AMBULATORIAL.LEANDRO BRITO DE ANDRADE***.450.866-**R$500,00
19/08/2019000000./20190003886/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A SANTA HELENA DE MINAS/MG., NOS DIAS 19 A 21/08/2019, COM VEICULO MICROONIBUS VOLARE OPR 9232, CONDUZINDO OS INDIOS QUE ESTAO PERAMBULANDO PELAS RUAS DESTA CIDADE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.JOSE HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA***.005.466-**R$200,00
19/08/20190000083/20180003858/2019VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS A ATENDER A PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS DO BAIRRO CIDADE NOVA, NESTE MUNICIPIO.REYNAN RIBEIRO ROCHA 0930246969718.634.164/0001-36R$14.034,60
19/08/2019000000./20190003852/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 19 A 22/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOU 9994, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR***.450.786-**R$405,00
19/08/2019000000./20190003851/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 19 A 22/08/2019, COM VEICULO FIAT MOBI QOU 9994, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR***.450.786-**R$450,00
19/08/2019000000./20190003846/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NO DIA 20 A 23/08/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ***.326.806-**R$405,00
19/08/2019000000./20190003845/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NO DIA 20 A 23/08/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 5957, CONDUZINDO PACIENTE ROGERIO OLIVEIRA DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.ALCIDES LEONARDO MARQUES FERRAZ***.326.806-**R$450,00
16/08/2019000000./20190003874/2019Valor que se empenha p/ atender despesa c/ auxilio a pessoa carente usuaria do SUS, p/ tratamento fora do Municipio, no dia 29/08/2019, conforme Lei Municipal n. 1087/2006.MARCIA ALVES VIEIRA DOS SANTOS***.353.073-**R$280,00
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