Atualizado em 21/08/2019

Despesas com Diárias

Refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/08/2019000000./20190008156/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NO DIA 09/07/2019, COM VEICULO FIAT DOBLO HNH 0629, ACOMPANHANDO PACIENTE ADAO RESENDE DA SILVA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.PRISCILA SOARES SILVA***.827.736-**R$100,00
01/08/2019000000./20190008157/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NO DIA 26/07/2019, COM VEICULO FIAT DOBLO HNH 0629, ACOMPANHANDO PACIENTE IZAURA PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.PRISCILA SOARES SILVA***.827.736-**R$100,00
01/08/2019000000./20190008174/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 31/07 A 02/08/2019, COM VEICULO VW VOYAGE QOQ 2203, PARA PROTOCOLAR DOCUMENTO RELATIVOS A CONVENIOS JUNTO A CEF, CONFORME DECRETO N. 071/2017.MARCONIO GONCALVES QUARESMA***.935.836-**R$240,00
01/08/2019000000./20190008176/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NO DIA 01/08/2019, COM VEICULO CAMINHAO MERCEDES BENS OWJ 4332, PARA RETORNAR COM 04 RESERVATORIOS DE POLIETILENO DE 5000L DOADOS PELO IDENE PARA DISTRIBUICAO DE AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO N. 071/2017.HIGOR PRATES REIS***.811.306-**R$70,00
01/08/2019000000./20190008179/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 03 A 05/08/2019, COM VEICULO VW VOYAGE QOQ 2203, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVICO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA, CONFORME DECRETO N. 071/2017.MARCONIO GONCALVES QUARESMA***.935.836-**R$240,00
01/08/2019000000./20190008181/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 03 A 05/08/2019, COM VEICULO TOYOTA QOU 9979, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVICO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA, CONFORME DECRETO N. 071/2017.CLODOALDO BATISTA ROCHA***.088.126-**R$240,00
01/08/2019000000./20190008184/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A PETROLINA/PE, NOS DIIAS 03 A 08/08/2019, PARA PARTICIPAR DA MISSAO TECNICA POLO DE FRUTICULTURA, CONFORME DECRETO N. 071/2017.ADEMIR COSTA GOBIRA***.393.506-**R$6.000,00
01/08/2019000000./20190008185/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A VITORIA DA CONQUISTA/BA, NO DIA 03/08/2019, CONDUZINDO O PREFEITO ADEMIR GOBIRA PARA EMBARQUE EM AVIAO RUMO A CIDADE DE PETROLINA/PE. P/ PARTICIPAR DA MISSAO TECNICA POLO DE FRUTICULTURA, CONFORME DECRETO N. 071/2017.MARCONE SILVA PEREIRA***.524.486-**R$150,00
02/08/2019000000./20190008211/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 02 DIARIAS PARA VIAGEM A IPATINGA/MG., NOS DIAS 05 A 07/08/2019, COM VEICULO VW GOL QOF 4915, CONDUZINDO PACIENTE ITAMAR MAURICIO DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.MARCELO CASTRO PUNGIRUM***.518.796-**R$240,00
02/08/2019000000./20190008213/2019VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 06 A 09/08/2019, COM VEICULO VW GOL QUF 6328, CONDUZINDO PACIENTE DARCY GOBIRA DE ALMEIDA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA***.608.075-**R$450,00
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