Atualizado em 23/10/2017

Despesas com Diárias

Esta modalidade de despesa é típica e necessária para o serviço público, referindo-se às despesas com passagens, alimentação e hospedagem em todo o território nacional das atividades exercidas e da descentralização das ações e programas de políticas públicas. Entretanto, ressalta-se a importância de os gestores e servidores observarem estritamente os princípios da economicidade, da impessoalidade, da moralidade, da eficiência e, essencialmente, da motivação dos gastos, que não outra, o interesse público.
Fonte: Tesouro Nacional.

#DataProcessoPagamentoHistóricoFavorecidoDocumentoValor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Valor R$ 2.160.160,40 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2017 ( Valor R$ 262.555,00 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 10 - Outubro ( Valor R$ 11.570,00 ) (Continua na próxima página)
    10/10/2017000000./20170007998/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/VARZEA DA PALMA/MG., NOS DIAS 09 A 12/10/2017, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, ACOMPANHANDO PACIENTE MANOEL CRISPIM DE OLIVEIRA PARA INTERNACAO EM CENTRO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 006/2010.Josivaldo Miguel da Silva***.329.086-**R$ 300,00
    10/10/2017000000./20170007997/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/VARZEA DA PALMA/MG., NOS DIAS 09 A 12/10/2017, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO SERVIDOR JOSIVALDO MIGUEL DA SILVA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MANOEL CRISPIM DE OLIVEIRA PARA INTERNACAO EM CENTRO DE TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 006/2010.MARCONE SILVA PEREIRA***.524.486-**R$ 300,00
    09/10/2017000000./20170007978/2017VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 08 A 11/10/2017, CONDUZINDO PACIENTE SEBASTIAO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 006/2010.ALECXANDRO DIAS GOMES***.571.336-**R$ 300,00
    06/10/2017000000./20170007934/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 05 DIARIAS PARA VIAGEM A LAVRAS/MG., NOS DIAS 10 A 15/10/2017, PARA TRABALHAR COMO TECNICO CREFISTA E DAR TODO SUPORTE PARA A DELEGACAO DESTE MUNICIPIO NA ETAPA ESTADUAL DO JIMI, CONFORME DECRETO N. 006/2010.MARCOS DANILO RAMOS***.011.078-**R$ 1.000,00
    05/10/2017000000./20170007950/2017VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 04 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 07 A 11/10/2017, PARA PARTICIPAR COM REPRESENTANTE DE SEGMENTO GOVERNAMENTAL DO MUNICIPIO DE ALMENARA NA 12a. CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DECRETO N. 006/2010.SONIA FERRAZ CARDOSO E NOVAES***.166.456-**R$ 1.200,00
    05/10/2017000000./20170007948/2017VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 05 A 07/10/2017, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA P/ PROPOSICAO DE ACORDO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TJ MG, CONFORME DECRETO N. 006/2010.NAIARA SOUSA OLIVEIRA***.729.106-**R$ 600,00
    05/10/2017000000./20170007946/2017VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 02 DIARIAS P/ VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 05 A 07/10/2017, P/ PARTICIPAR DE AUDIENCIA P/ PROPOSICAO DE ACORDO DE PRECATORIOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TJ MG, CONFORME DECRETO N. 006/2010.ADRIANA OTONI DE COUTINHO SARAIVA***.546.586-**R$ 600,00