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Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
Despesas com Restos a Pagar
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0000042/2023
0008136/2023
0007170/2024
0010029/2024
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS I/CENTRAL E CRAS II/CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO
LC PAPELARIA LTDA - EPP
03.544.274/0001-30
R$ 247,04
Detalhes
02/07/2024
0000042/2023
0007473/2023
0007168/2024
0010028/2024
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES DO CRAS II/CIDADE NOVA NESTE MUNICIPIO
LC PAPELARIA LTDA - EPP
03.544.274/0001-30
R$ 51,66
Detalhes
02/07/2024
0000053/2023
0008256/2023
0007243/2024
0009997/2024
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO, DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMINHAO CARGO 2422 JRQ-3H15, QUE PRESTA SERVICOS NA COLETA SELETIVA.
RES AUTO PECAS LTDA - ME
11.862.815/0001-04
R$ 196,00
Detalhes
02/07/2024
0000107/2022
0008257/2023
0000293/2024
0009982/2024
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DA SPRINTER RFM-2E97 MODELO 516 A4, QUE PRESTA SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE.
SUETORK PECAS PARA TRATORES LTDA - ME
01.190.507/0001-18
R$ 8.469,60
Detalhes
28/06/2024
000000./2023
0007048/2023
0014087/2023
0009753/2024
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA C/ REPASSE DE RECURSOS DESTA PREFEITURA PARA APOIO A DEPENDENTES QUIMICOS DO VALE DO JEQUITINHONHA.
ASSOCIACAO DE APOIO AOS DEPENDENTES QUIMICOS DO VALE DO JEQUITINHONHA
14.155.944/0001-42
R$ 7.000,00
Detalhes
27/06/2024
0000621/2023
0008290/2023
0017488/2023
0009708/2024
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE EXECUCAO E GESTAO DE TERMO ASSOCIATIVO DO MUNICIPIO DE ALMENARA/MG AO CIRCUITO TURISTICO DO VALE DO JEQUITINHONHA.
ASSOCIACAO DO CIRCUITO TURISTICO VALE DO JEQUITINHONHA - ACITURVALE
14.310.370/0001-30
R$ 2.000,00
Detalhes
26/06/2024
0000035/2023
0005118/2023
0015894/2023
0009650/2024
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE SEGURANCA EPI BONE ARABE,CAPACETE DE SEGURACA,PROTETOR AURICULAR DESTINADOS, AOS FUNCIONARIOS PARA USO DIARIO EM SUA JORNADA DE TRABALHO JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS NAS MANUTENCOES DE PRACAS, CEM
PARANA MED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTO MEDICO E HOSPI
38.120.208/0001-17
R$ 458,23
Detalhes
26/06/2024
0000533/2023
0007176/2023
0000018/2024
0009639/2024
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE PECA DE REPOSICAO VENTILADOR DO MOTOR , DESTINADO A MANUTENCAO DA RETROESCAVADEIRA MULLER, QUE PRESTA SERVICOS NAS ATIVIDADES DE ESTRADAS VICINAIS.
COPEMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS E TRATORES LTDA
39.404.066/0001-82
R$ 3.902,60
Detalhes
26/06/2024
0000078/2021
0002790/2022
0008972/2022
0009633/2024
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE KITS DE CANETAS DESTINADOS AS NECESSIDADES DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CENTRAL, PEDRA GRANDE, CIDADE NOVA ENTRE OUTRAS DESTE MUNICIPIO.
MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
38.259.748/0001-86
R$ 2.500,00
Detalhes
26/06/2024
0000042/2023
0006020/2023
0013339/2023
0009594/2024
VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIDATICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADE DE SAUDE EM EVENTO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO.
PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA
32.320.499/0001-00
R$ 1.478,05
Valor Global R$ 5.299.479,39
Valor Global R$ 5.299.479,39
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