Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
01/09/2018000000./20180007614/2018VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ TARIFA TELEFONICA DO 6º BATALHAO DE BOMBEIRO MILITAR EM ALMENARA, NO MES 08/2018. FONES 3721 3119, 3721 3069, 3721 3382, 3721 3451.Telemar Norte Leste S/A33.000.118/0003-30R$ 234,64
01/09/2018000000./20180007976/2018VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ TARIFA TELEFONICA DO GABINETE DO PREFEITO, NO MES 08/2018. FONE 3721 1041Telemar Norte Leste S/A33.000.118/0003-30R$ 153,83
01/09/2018000000./20180007977/2018VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ TARIFA TELEFONICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E SUAS DEPENDENCIAS, NO MES 08/2018. FONE 3721 1360Telemar Norte Leste S/A33.000.118/0003-30R$ 95,19
03/09/2018000000./20180007242/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 04/09/2018, COM VEICULO FIAT QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.TIAGO ANDRADE DE OLIVEIRA***.608.075-**R$ 120,00
03/09/2018000000./20180007243/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 04/09/2018, COM VEICULO FIAT QOV 1091, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.MARCONI ROBERTO SILVA***.471.724-**R$ 120,00
03/09/20180000007/20180007254/2018VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM TREINAMENTO E CAPACITACAO DA EQUIPE DA VIGILANCIA EM SAUDE E PROFISSIONAIS DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE SOBRE A LEGISLACAO DE COMBATE A DENGUE, ZOONOSES E OUTROS.ALMEIDA APOIO E ASSESSORIA A SAUDE LTDA10.743.538/0001-40R$ 16.000,00
03/09/2018000000./20180007272/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 05 A 08/09/2018, COM VEICULO FIAT DUCATO HLF 9088, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.MARCONI ROBERTO SILVA***.471.724-**R$ 450,00
03/09/2018000000./20180007273/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 05 A 08/09/2018, COM VEICULO FIAT DUCATO HLF 9088, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE.MARCONI ROBERTO SILVA***.471.724-**R$ 800,00
03/09/2018000000./20180007274/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 04 A 07/09/2018, COM VEICULO VW GOL QOQ 2203, CONDUZINDO PACIENTE VANESSA PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.WALDEMIR NONATO QUEIROZ***.802.475-**R$ 450,00
03/09/2018000000./20180007275/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 04 A 07/09/2018, COM VEICULO VW GOL QOQ 2203, CONDUZINDO PACIENTE VANESSA PEREIRA DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.WALDEMIR NONATO QUEIROZ***.802.475-**R$ 500,00