Liquidações e Favorecidos

A liquidação é o segundo estágio da despesa orçamentária. Ela é, normalmente, processada pelas Unidades Gestoras ao receberem o objeto do empenho (o material, serviço, bem ou obra). Conforme previsto no art. 63 da Lei nº 4.320/1964, a liquidação consiste na verificação do direito adquirido pelo credor tendo por base os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito e tem como objetivos: apurar a origem e o objeto do que se deve pagar; a importância exata a pagar; e a quem se deve pagar a importância, para extinguir a obrigação.
Fonte: Tesouro Nacional.

#Data
Processo Liquidação Histórico Favorecido
Documento Valor
    
 
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Valor R$ 330.248.128,63 ) (Continua na próxima página)
 Exercício: 2018 ( Valor R$ 32.735.338,27 ) (Continua na próxima página)
  Mês: 06 - Junho ( Valor R$ 844.402,87 ) (Continua na próxima página)
    20/06/2018000000./20180005152/2018Valor que se empenha p/ atender a despesa c/ contribuicao desta Prefeitura p/ a Formacao do Patrimonio do Servidor Publico, referente a debito efetuado na cc 56189.Secretaria da Receita Federal00.394.460/0058-87R$ 4.571,82
    20/06/2018000000./20180005147/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/06/2018, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS PEREIRA MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE.MARCONE SILVA PEREIRA***.524.486-**R$ 450,00
    20/06/2018000000./20180005146/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 24 A 27/06/2018, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2078, CONDUZINDO O PACIENTE CARLOS PEREIRA MATIAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.MARCONE SILVA PEREIRA***.524.486-**R$ 450,00
    20/06/2018000000./20180005145/2018VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 23 a 26/06/2018, COM VEICULO FIAT DUCATO OPT 4922, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVICO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA, CONFORME CONVENIO COM ESTA PREFEITURA.MARCONIO GONCALVES QUARESMA***.935.836-**R$ 330,00
    20/06/2018000000./20180005144/2018VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A MONTES CLAROS/MG., NOS DIAS 23 a 26/06/2018, COM VEICULO FIAT DUCATO OPT 4922, CONDUZINDO EQUIPE DOCENTE A SERVICO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA, CONFORME CONVENIO COM ESTA PREFEITURA.MARCONIO GONCALVES QUARESMA***.935.836-**R$ 360,00
    20/06/2018000000./20180005141/2018ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 25 A 28/06/2018, COM VEICULO FIAT DOBLO PZU 7242, CONDUZINDO PACIENTE IVANEIDE SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE.DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR***.450.786-**R$ 500,00
    20/06/2018000000./20180005136/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 03 DIARIAS PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG., NOS DIAS 25 A 28/06/2018, COM VEICULO FIAT DOBLO PZU 7242, CONDUZINDO PACIENTE IVANEIDE SILVA SOUSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017DELIO ARAUJO BARBOSA JUNIOR***.450.786-**R$ 450,00