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| 000127/2024 | Dispensa | 000127/2024 | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ACOMPANHANTE A MENOR ACOLHIDO NO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES/CASA DE PASSAGEM, QUE ESTA EM INTERNACAO HOSPITALAR, NESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 700,00 |
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| GILDETE FERNANDES DE ARAUJO | 006.919.236-71 | Servico | SERVICO DE ACOMPANHANTE | | DIARIA | 4,0000 | R$ 175,00 | R$ 700,00 |
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| 000126/2024 | Dispensa | 000126/2024 | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO, DESTINADAS A MANUTENCAO DO GOL RFR-5D05, QUE PRESTA SERVICOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 504,00 |
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| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 24,00 | R$ 24,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | LAMPADA H7 12V | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 42,00 | R$ 42,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | Correia dentada | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 100,00 | R$ 100,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | OLEO MOTOR 15W40 | | UNIDADE | 3,0000 | R$ 34,00 | R$ 102,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | BIELETA SUSPENCAO DIANTEIRA | | UNIDADE | 2,0000 | R$ 58,00 | R$ 116,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | PIVO SUSPENSAO | | UNIDADE | 1,0000 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
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| 000125/2024 | Dispensa | 000125/2024 | 24/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MONITORA NO SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES/CASA DE PASSAGEM, NESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 600,00 |
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| MARIA ILMA SOUSA DAMASCENO FERNANDES | 925.627.366-72 | Servico | MONITOR SOCIAL | | DIARIA | 6,0000 | R$ 100,00 | R$ 600,00 |
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| 000124/2024 | Dispensa | 000124/2024 | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA AMARELA E DE PROTECAO PARA MANGUEIRA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LAVADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 190,00 |
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| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Servico | SERVICO SOLDAGEM | AMARELA | UNIDADE | 2,0000 | R$ 35,00 | R$ 70,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Servico | SERVICO DE PROTECAO PARA MANGUEIRA | | Unidade | 1,0000 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
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| 000123/2024 | Dispensa | 000123/2024 | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA TRAMA 20 METROS E CONEXAO SALVA VIDA 1/4, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DO LAVADOR DA SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 580,00 |
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| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | CONEXAO 1/4 | SALVA VIDAS | UNIDADE | 2,0000 | R$ 60,00 | R$ 120,00 |
| JOSE ROBERTO BARBOSA | 01.905.253/0001-77 | Material | MANGUEIRA | 1/4 TRAMA 20 METROS | METROS | 1,0000 | R$ 460,00 | R$ 460,00 |
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| 000114/2024 | Dispensa | 000114/2024 | 19/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECARGAS DE TONER DO CRAS DO BAIRRO CIDADE NOVA, CRAS DO CENTRO E DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.000,00 |
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| LEVY DE ARAUJO PEREIRA ME | 13.433.992/0001-92 | Servico | RECARGA DE TONER | MODELO HP, BROTHER, EPSON | PRESTACAO DE SE | 40,0000 | R$ 50,00 | R$ 2.000,00 |
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| 000128/2024 | Dispensa | 000128/2024 | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LAVADORA DE ALTA PRESSAO LV330 FIXA, DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO LAVADOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 3.400,00 |
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| Marisa Pereira de Jesus | 13.824.083/0001-85 | Material | LAVADORA DE ALTA PRESSAO: | LJ330 FIXA C/MM 2HPC/MANG3/8C/MOTOR S LIG n/s 056851 | UNIDADE | 1,0000 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
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| 000113/2024 | Dispensa | 000113/2024 | 16/04/2024 | Valor que se empenha referente a contratacao de servico de impressoes coloridas e encadernacoes em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Educacao de Almenara/MG | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 13.101,40 |
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| LC PAPELARIA LTDA - EPP | 03.544.274/0001-30 | Servico | ENCADERNACAO | | UNIDADE | 130,0000 | R$ 2,50 | R$ 325,00 |
| LC PAPELARIA LTDA - EPP | 03.544.274/0001-30 | Servico | IMPRESSAO A4 | | UNIDADE | 14196,0000 | R$ 0,90 | R$ 12.776,40 |
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| 000111/2024 | Dispensa | 000111/2024 | 16/04/2024 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CARTORIAIS DESTINADO A DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DA QUADRA DO CAIC, DESTE MUNICIPIO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 60,49 |
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| CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DE ALMENARA-MG | 21.225.107/0001-08 | Servico | SERVICOS DE CARTORIO - DIVERSOS | | PRESTACAO DE SE | 1,0000 | R$ 60,49 | R$ 60,49 |
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| 000109/2024 | Dispensa | 000109/2024 | 15/04/2024 | VALOR QUE SE LIQUIDA REFERENTE A AQUISICAO SULFATO DE ALUMINIO DESTINADA A LIMPEZA DAS PISCINAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, CULTURA, LAZER E TURISMO. | Lei Nº 14.133/2021, Dispensa, Art. 75, Inciso II | Concluida | R$ 2.600,00 |
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| S S CARVALHO MATERIAL DE CONSTRUCAO - ME | 25.204.194/0001-78 | Material | SULFATO DE ALUMINIO | | QUILOGRAMA | 26,0000 | R$ 100,00 | R$ 2.600,00 |
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