Atualizado em 11/07/2018

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
02/07/20180005600/20180005600/2018Ordem de pagamento ref. despesa c/ descontos efetuados nos salarios de servidores municipais, a serem repassados ao Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Almenara, no mes 05/2018Sindicato dos Servidores Publicos Municipais05.454.980/0001-16R$ 159,36
02/07/20180005598/20180005598/2018Ordem de pagamento ref. despesa c/ descontos efetuados nos salarios de servidores municipais, a serem repassados ao Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Almenara, no mes 05/2018Sindicato dos Servidores Publicos Municipais05.454.980/0001-16R$ 3.452,84
02/07/20180005597/20180005597/2018Ordem de pagamento ref. despesa c/ descontos efetuados nos salarios de servidores municipais, a serem repassados ao Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Almenara, no mes 05/2018Sindicato dos Servidores Publicos Municipais05.454.980/0001-16R$ 1.467,08
02/07/20180005596/20180005596/2018Ordem de pagamento ref. despesa c/ descontos efetuados nos salarios de servidores municipais, a serem repassados ao Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Almenara, no mes 05/2018Sindicato dos Servidores Publicos Municipais05.454.980/0001-16R$ 968,04
02/07/20180005599/20180005599/2018Ordem de pagamento ref. despesa c/ descontos efetuados nos salarios de servidores municipais, a serem repassados ao Sindicato dos Servidores da Prefeitura Municipal de Almenara, no mes 05/2018Sindicato dos Servidores Publicos Municipais05.454.980/0001-16R$ 201,64
02/07/2018000000./20180005570/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 29/06/2018, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2061, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.WALDEMIR MARES CARDOSO***.039.716-**R$ 120,00
02/07/2018000000./20180005571/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 29/06/2018, COM VEICULO RENAULT SANDERO PZG 2061, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE.WALDEMIR MARES CARDOSO***.039.716-**R$ 120,00
02/07/2018000000./20180005572/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NO DIA 12/06/2018, COM VEICULO FIAT UNO NXX 0005, CONDUZINDO PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.SIDNEI JOSE DA COSTA***.539.926-**R$ 100,00
02/07/2018000000./20180005573/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES/MG., NO DIA 20/06/2018, COM VEICULO FIAT DOBLO OXK 8644, CONDUZINDO PACIENTES E ACOMPANHANTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.LEANDRO PEREIRA SOUSA***.603.846-**R$ 120,00
02/07/2018000000./20180005574/2018VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONCESSAO DE 01 DIARIA PARA VIAGEM A TEOFILO OTONI/MG., NO DIA 11/06/2018, COM VEICULO FIAT UNO QNO 4307, CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME DECRETO N. 071/2017.LEANDRO PEREIRA SOUSA***.603.846-**R$ 100,00