Atualizado em 21/08/2019

Pagamentos e Favorecidos

O pagamento refere-se ao terceiro estágio da despesa orçamentária e será processada pela Unidade Gestora no momento da emissão do documento Ordem Bancária (OB) e documentos relativos a retenções de tributos, quando for o caso. O pagamento consiste na entrega de numerário ao credor e só pode ser efetuado após a regular liquidação da despesa. A Lei nº 4.320/1964, em seu art. 64, define ordem de pagamento como sendo o despacho exarado por autoridade competente, determinando que a despesa liquidada seja paga.
Fonte: Tesouro Nacional.

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#Data
Processo Pagamento Histórico Favorecido
Documento Valor
 
 
14/08/2019000000./20190008576/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA EM CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE ALMENARA, NO MES 06/2019.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$65,36
14/08/2019000000./20190008575/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA NA FARMACIA BASICA DO BAIRRO CIDADE NOVA, NO MES 06/2019.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$43,19
14/08/2019000000./20190008574/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA EM FARMACIA BASICA DO BAIRRO SANTO ANTONIO, NO MES 06/2019.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$32,56
14/08/2019000000./20190008573/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA EM ALOJAMENTO DE PROFESSORES A SERVICO DA UNIMONTES CAMPUS DE ALMENARA, CONFORME CONVENIO C/ ESTA PREFEITURA, NO MES 07/2019.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$1.082,25
14/08/2019000000./20190008572/2019VALOR QUE SE EMPENHA P/ ATENDER A DESPESA C/ TARIFA PELO CONSUMO DE AGUA EM UNIDADE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRO INFANCIA, DESTE MUNICIPIO, NO MES 06/2019.COPASA Companhia de Saneamento de MG17.281.106/0001-03R$3.734,46
12/08/2019000000./20190008557/2019Valor que se empenha p/ atender despesa c/ auxilio a pessoa carente usuaria do SUS, p/ tratamento fora do Municipio, nos dias 07 a 10/08/2019, conforme Lei Municipal n. 1087/2006.LUCELIA PEREIRA DA SILVA***.842.946-**R$148,50
12/08/2019000000;/20190008556/2019Valor que se empenha p/ atender despesa c/ auxilio a pessoa carente usuaria do SUS, p/ tratamento fora do Municipio, nos dias 27 a 30/08/2019, conforme Lei Municipal n. 1087/2006.EVACI SOUZA BRITO TEIXEIRA***.182.247-**R$348,50
12/08/2019000000./20190008555/2019Valor que se empenha p/ atender despesa c/ auxilio a pessoa carente usuaria do SUS, p/ tratamento fora do Municipio, nos dias 25 a 31/08/2019, conforme Lei Municipal n. 1087/2006.GILBERTO PEREIRA PALES***.249.856-**R$297,00
12/08/2019000000./20190008554/2019Valor que se empenha p/ atender despesa c/ auxilio a pessoa carente usuaria do SUS, paciente menor A.E.P.A e acompanhante, nos dias 07 a 10/08/2019, conforme Lei Municipal n. 1087/2006.ADRIANA PRINCIPE AMARAL***.185.826-**R$148,50
12/08/2019000000./20190008553/2019Valor que se empenha p/ atender despesa c/ auxilio a pessoa carente usuaria do SUS, p/ tratamento fora do Municipio, no dia 09/08/2019, conforme Lei Municipal n. 1087/2006.PATRICIA DA SILVA***.157.506-**R$10,00
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