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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 887.352,82 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 08/05/2024 ( Total R$ 30.000,00 ) |
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0004112/2024
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0006324/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.034 - Manutencao Merenda Escolar Municipal | R$ 30.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 30.000,00 Total R$ 30.000,00 |
| | Data: 24/04/2024 ( Total R$ 2.856,60 ) |
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0004559/2024
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0005812/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.059 - Despesa com Manutencao da Media e Alta Complexidade | R$ 2.772,00 |
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0004560/2024
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0005811/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Mun. de Assistencia Social | 2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social Especial | R$ 84,60 |
| | | | | | | | Total R$ 2.856,60 Total R$ 2.856,60 |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 38.000,48 ) |
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0000429/2024
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0004698/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos | 2.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais | R$ 38.000,48 |
| | | | | | | | Total R$ 38.000,48 Total R$ 38.000,48 |
| | Data: 20/03/2024 ( Total R$ 12.351,60 ) |
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0002549/2024
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0003654/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.035 - Despesas com Manutencao do Ensino Fundamental | R$ 12.351,60 |
| | | | | | | | Total R$ 12.351,60 Total R$ 12.351,60 |
| | Data: 05/03/2024 ( Total R$ 4.564,65 ) |
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0011237/2023
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0003195/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.059 - Despesa com Manutencao da Media e Alta Complexidade | R$ 2.575,80 |
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0009173/2023
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0003194/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.059 - Despesa com Manutencao da Media e Alta Complexidade | R$ 1.988,85 |
| | | | | | | | Total R$ 4.564,65 Total R$ 4.564,65 |
| | Data: 27/02/2024 ( Total R$ 843,10 ) |
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0001365/2024
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0002741/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - Fundo Mun. de Assistencia Social | 2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social Especial | R$ 84,60 |
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0001359/2024
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0002739/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente | 2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de Passagem | R$ 758,50 |
| | | | | | | | Total R$ 843,10 Total R$ 843,10 |
| | Data: 26/02/2024 ( Total R$ 13.211,70 ) |
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0001356/2024
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0002679/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.034 - Manutencao Merenda Escolar Municipal | R$ 13.211,70 |
| | | | | | | | Total R$ 13.211,70 Total R$ 13.211,70 |
| | Data: 16/02/2024 ( Total R$ 4.084,75 ) (Continua na próxima página) |
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0015544/2023
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0002329/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.059 - Despesa com Manutencao da Media e Alta Complexidade | R$ 1.778,60 |