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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Almenara - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 2.073.127,76 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 22.805,76 )
   0003437/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 51,10
   0003435/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 189,66
   0003406/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.034 - Manutencao Merenda Escolar MunicipalR$ 12.812,00
   0003405/2024 Original001 - Gabinete do Prefeito2.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do PrefeitoR$ 9.753,00
       Total R$ 22.805,76
Total R$ 22.805,76
 Data: 29/04/2024 ( Total -R$ 3.292,63 ) (Continua na próxima página)
   0002694/2024 Anulacao002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social Basica-R$ 50,75
   0002695/2024 Anulacao002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social Basica-R$ 99,00
   0002468/2024 Anulacao002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social Basica-R$ 62,55
   0002131/2024 Anulacao001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia Social-R$ 52,25
   0002133/2024 Anulacao001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia Social-R$ 159,38
   0002133/2024 Anulacao001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia Social-R$ 61,24
   0002118/2024 Anulacao001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia Social-R$ 33,15
   0002118/2024 Anulacao001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia Social-R$ 235,91
   0002125/2024 Anulacao002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social Basica-R$ 71,00
   0002126/2024 Anulacao002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social Basica-R$ 80,84
   0002149/2024 Anulacao002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social Especial-R$ 489,61
   0002150/2024 Anulacao002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social Especial-R$ 96,05
   0002153/2024 Anulacao002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social Basica-R$ 28,50
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 2.103.265,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 08/05/2024 ( Total R$ 22.565,00 )
   0003405/2024 0006050/2024 Original001 - Gabinete do Prefeito2.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do PrefeitoR$ 9.753,00
   0003406/2024 0006049/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.034 - Manutencao Merenda Escolar MunicipalR$ 12.812,00
        Total R$ 22.565,00
Total R$ 22.565,00
 Data: 07/05/2024 ( Total R$ 541,45 )
   0003392/2024 0005981/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 541,45
        Total R$ 541,45
Total R$ 541,45
 Data: 30/04/2024 ( Total R$ 12.085,81 ) (Continua na próxima página)
   0007617/2023 0006040/2024 Original002 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Despesa com Manutencao da Saude PrimariaR$ 191,00
   0007782/2023 0006038/2024 Original002 - Fundo Municipal de Saude2.059 - Despesa com Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 273,80
   0007057/2023 0006037/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.013 - Manutencao de Distritos, Povoados e Comunidades RuraisR$ 944,50
   0006391/2023 0006036/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas VicinaisR$ 468,00
   0004685/2023 0006034/2024 Original001 - Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadacao2.029 - Manutecao das Atividades da Sec. Mun. Tributos e PatrimonioR$ 84,00
   0006364/2023 0006031/2024 Original001 - Gabinete do Prefeito2.011 - Manutencao das Atividades do Gabinete do PrefeitoR$ 195,90
   0007172/2023 0006028/2024 Original001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente2.107 - Despesa com Atividades da AgriculturaR$ 143,99
   0006709/2023 0006026/2024 Original003 - Fundo Mun. de Saneamento Basico2.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de LixoR$ 1.778,00
   0007919/2023 0006023/2024 Original003 - Fundo Municipal de Cultura2.124 - Despesa com Atividades da CulturaR$ 94,70
   0008291/2023 0006021/2024 Original002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer2.123 - Realizacao de Eventos, Campeonatos e Competicoes EsportivasR$ 625,00
   0007813/2023 0006019/2024 Original001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos2.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. AdministracaoR$ 960,78
   0007577/2023 0006018/2024 Original001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos2.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. AdministracaoR$ 213,67
   0007209/2023 0006015/2024 Original001 - Procuradoria Juridica2.008 - Manutencao Atividades da Procuradoria JuridicaR$ 150,00
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 1.500.862,10 ) (Continua na próxima página)
 Data: 19/04/2024 ( Total R$ 20.855,45 ) (Continua na próxima página)
   0004751/2024 0005260/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 103,47
   0004749/2024 0005259/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 79,50
   0004748/2024 0005258/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 4.484,20
   0004747/2024 0005257/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 1.025,54
   0004746/2024 0005256/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 366,35
   0004745/2024 0005255/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 2.641,80
   0004743/2024 0005254/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 383,68
   0004741/2024 0005253/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 208,95
   0004739/2024 0005252/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 391,65
   0004737/2024 0005251/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 547,38
   0004736/2024 0005250/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 140,30
   0004735/2024 0005249/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.081 - Despesa com Concessao de Beneficios Eventuais DiversosR$ 220,32
   0004733/2024 0005248/2024 OriginalOrcamentario003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 672,65
   0004731/2024 0005247/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.081 - Despesa com Concessao de Beneficios Eventuais DiversosR$ 220,32
   0004730/2024 0005246/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 74,46
   0004728/2024 0005245/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 55,08
   0004726/2024 0005244/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 68,05
   0004725/2024 0005243/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 230,44
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 747.770,03 )
  25/03/2024000085/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de pessoa juridica para a aquisicao de Generos Alimenticios Nao Pereciveis, em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Almenara-MG.VIGENTER$ 122.094,76
  25/03/2024000078/2024COMPRAS E SERVICOSContratacao de pessoa juridica para a aquisicao de Generos Alimenticios Pereciveis, em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Almenara-MG.VIGENTER$ 268.115,49
  03/03/2023000112/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de pessoa juridica para a aquisicao de Generos Alimenticios Pereciveis, em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Almenara-MG.TERMINO DE PRAZOR$ 110.355,09
  02/03/2023000106/2023COMPRAS E SERVICOSContratacao de pessoa juridica, para eventual aquisicao de Materiais de Limpeza, Higiene Pessoal e Utensilios Domesticos, em atendimento as demandas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Almenara/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 72.304,69
  29/08/2022000324/2022COMPRAS E SERVICOSContratacao de pessoa juridica para a aquisicao de generos alimenticios nao pereciveis, em atendimento as necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura de Almenara/MG.TERMINO DE PRAZOR$ 174.900,00
        Total R$ 747.770,03
Total R$ 747.770,03
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