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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 1.521.640,72 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 17/04/2024 ( Total R$ 35.000,00 ) |
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0000377/2024
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0005068/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.035 - Despesas com Manutencao do Ensino Fundamental | R$ 35.000,00 |
| | | | | | | | Total R$ 35.000,00 Total R$ 35.000,00 |
| | Data: 05/03/2024 ( Total R$ 7.835,68 ) |
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0002316/2024
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0003212/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 3.019 - Investimentos para Ensino Fundamental | R$ 721,24 |
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0015570/2023
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0003190/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.058 - Despesa com Manutencao da Saude Primaria | R$ 6.723,44 |
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0003741/2021
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0003189/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Fundo Mun. de Saude | 2.075 - Manut Atividades da Atencao Basica em Saude | R$ 50,00 |
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0002551/2021
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0003188/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Fundo Mun. de Saude | 2.075 - Manut Atividades da Atencao Basica em Saude | R$ 341,00 |
| | | | | | | | Total R$ 7.835,68 Total R$ 7.835,68 |
| | Data: 27/02/2024 ( Total R$ 441,93 ) |
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0001313/2024
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0002740/2024
| Original | Orcamentario | 003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente | 2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de Passagem | R$ 441,93 |
| | | | | | | | Total R$ 441,93 Total R$ 441,93 |
| | Data: 20/02/2024 ( Total R$ 23.922,35 ) (Continua na próxima página) |
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0010517/2023
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0002413/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.115 - Despesa com Manutencao dos Servicos Publicos | R$ 437,72 |
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0013107/2022
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0002412/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria Tributaria, Fiscal e Arrecadacao | 2.029 - Manutecao das Atividades da Sec. Mun. Tributos e Patrimonio | R$ 262,40 |
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0001077/2024
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0002411/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente | 2.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados | R$ 212,42 |
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0000667/2024
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0002410/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos | 2.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administracao | R$ 99,29 |
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0017143/2023
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0002409/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos | 2.016 - Festividades e Valorizacao dos Servidores Publicos Municipais | R$ 9.880,00 |
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0017142/2023
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0002408/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.114 - Despesa com Pracas, Cemiterios e Demais Logradouros Publicos | R$ 1.521,52 |
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0016055/2023
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0002407/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente | 2.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e Mercados | R$ 65,60 |
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0016051/2023
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0002406/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e Urbanismo | R$ 175,86 |
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0016047/2023
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0002405/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Coordenadoria de Compras, Licitacoes e Contratos | 2.022 - Manut. Ativ. Compras, Licitacao e Contratos | R$ 21,63 |