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Prefeitura Municipal de Almenara - MG

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Dados do Empenho
Favorecido
Classificação Institucional
Classificação Funcional
Estrutura Programática
Natureza da Despesa
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Tipo
Nome
Descrição
Quantidade
Unitário Total
      
ServicoCOOMBS INDIRETO 185,0000R$ 5,00R$ 925,00
MaterialDOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS 985,0000R$ 3,51R$ 3.457,35
MaterialDOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL 859,0000R$ 1,85R$ 1.589,15
ServicoDOSAGEM DE ESTRADIOL 189,0000R$ 10,15R$ 1.918,35
ServicoExame de laboratorio UREIA 859,0000R$ 1,85R$ 1.589,15
MaterialDOSAGEM DE COLESTEROL LDL 859,0000R$ 3,51R$ 3.015,09
MaterialANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO DA URINA 1.326,0000R$ 3,70R$ 4.906,20
ServicoBACTERIOSCOPIA - GRAMBACTERIOSCOPIA - GRAMACIDO URICO402,0000R$ 5,00R$ 2.010,00
ServicoVITAMINA DVITAMINA D149,0000R$ 20,00R$ 2.980,00
ServicoCURVA GLICEMICA 116,0000R$ 20,00R$ 2.320,00
ServicoExame de laboratorio CREATINA 762,0000R$ 1,85R$ 1.409,70
MaterialDOSAGEM DE ANTIGENO PROSTATICO ESPECIFICO (PSA) 226,0000R$ 16,42R$ 3.710,92
ServicoExame de laboratorio FEZES 2.512,0000R$ 1,65R$ 4.144,80
MaterialHEMOGRAMA COMPLETO 1.201,0000R$ 4,11R$ 4.936,11
ServicoCALCIO 826,0000R$ 1,85R$ 1.528,10
MaterialDOSAGEM DE COLESTEROL HDL 859,0000R$ 3,51R$ 3.015,09
MaterialDOSAGEM DE VITAMINA B12 154,0000R$ 15,24R$ 2.346,96
ServicoTAPTAP722,0000R$ 2,73R$ 1.971,06
ServicoFAN 151,0000R$ 17,16R$ 2.591,16
ServicoCOOMBS DIRETO 185,0000R$ 5,00R$ 925,00
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Data
LiquidaçãoEspécie
Unidade Orçamentária
Valor
     
02/07/2019 0005913/2019 Original001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 39.510,00
01/08/2019 0007399/2019 Original001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 39.510,00
12/08/2019 0007550/2019 Original001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 13.170,00
30/08/2019 0007926/2019 Original001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 21.950,00
13/09/2019 0008462/2019 Original001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 17.560,00
18/11/2019 0011985/2019 Original001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 65.850,00
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Data
LiquidaçãoPagamentoEspécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Valor
       
16/07/2019 0005913/2019 0007375/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 10.000,00
31/07/2019 0005913/2019 0008013/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 28.206,17
20/08/2019 0007399/2019 0008863/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 5.000,00
23/08/2019 0007399/2019 0009001/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 5.000,00
30/08/2019 0007399/2019 0009238/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 10.000,00
18/09/2019 0007399/2019 0010188/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 10.000,00
30/09/2019 0007399/2019 0010598/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 8.000,00
07/10/2019 0007399/2019 0010929/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 206,17
07/10/2019 0007550/2019 0010930/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 12.735,39
07/10/2019 0007926/2019 0010931/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 21.225,65
03/12/2019 0008462/2019 0012759/2019 OriginalOrcamentario001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 16.980,52
17/01/2020 0011985/2019 0001831/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 20.000,00
19/03/2020 0011985/2019 0002595/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 12.000,00
02/04/2020 0011985/2019 0003006/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 10.000,00
15/04/2020 0011985/2019 0003214/2020 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Fundo Mun. de SaudeR$ 21.676,95
Dados da Licitação
Dados do Contrato
Dados do Convênio
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