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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 2.427.019,52 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 21/03/2024 ( Total R$ 17.310,44 ) |
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0003401/2024
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0003795/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.034 - Manutencao Merenda Escolar Municipal | R$ 7.915,04 |
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0003400/2024
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0003794/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Educacao | 2.034 - Manutencao Merenda Escolar Municipal | R$ 9.395,40 |
| | | | | | | | Total R$ 17.310,44 Total R$ 17.310,44 |
| | Data: 26/02/2024 ( Total R$ 74.228,14 ) (Continua na próxima página) |
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0017319/2023
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0002738/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente | 2.107 - Despesa com Atividades da Agricultura | R$ 51,70 |
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0017318/2023
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0002737/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Mun. de Assistencia Social | 2.087 - Despesa com Manutencao das Lavanderias Comunitarias | R$ 222,40 |
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0017317/2023
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0002736/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Gabinete do Prefeito | 2.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais | R$ 58,60 |
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0017314/2023
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0002735/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Gabinete do Prefeito | 2.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais | R$ 704,62 |
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0017312/2023
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0002734/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente | 2.107 - Despesa com Atividades da Agricultura | R$ 276,36 |
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0017311/2023
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0002733/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social | 2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia Social | R$ 314,76 |
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0017310/2023
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0002732/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos | 2.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administracao | R$ 26,15 |
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0017309/2023
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0002731/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos | 2.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administracao | R$ 112,38 |
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0017308/2023
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0002730/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Esporte | 2.120 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura e Lazer | R$ 275,60 |
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0017307/2023
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0002729/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos | 2.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administracao | R$ 906,00 |
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0017306/2023
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0002728/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.114 - Despesa com Pracas, Cemiterios e Demais Logradouros Publicos | R$ 1.079,70 |
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0015898/2023
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0002727/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos | 2.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administracao | R$ 269,13 |
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0015897/2023
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0002726/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos | 2.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. Administracao | R$ 175,86 |
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0015169/2023
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0002725/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Mun. de Assistencia Social | 2.087 - Despesa com Manutencao das Lavanderias Comunitarias | R$ 111,20 |
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0015166/2023
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0002724/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Gabinete do Prefeito | 2.012 - Manutencao dos Conselhos Municipais | R$ 58,60 |