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| Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 4.421.738,03 ) (Continua na próxima página) |
| | Data: 09/04/2024 ( Total R$ 34.689,45 ) |
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0000566/2024
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0004701/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 12.821,91 |
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0000565/2024
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0004700/2024
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 6.469,33 |
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0000563/2024
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0004699/2024
| Original | Orcamentario | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.064 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 15.398,21 |
| | | | | | | | Total R$ 34.689,45 Total R$ 34.689,45 |
| | Data: 28/02/2024 ( Total R$ 57.473,48 ) |
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0016903/2023
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0002807/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 11.244,65 |
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0016901/2023
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0002806/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.113 - Reforma e Manutencao das Vias Urbanas | R$ 10.375,17 |
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0015788/2023
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0002805/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.064 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 7.199,11 |
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0014013/2023
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0002804/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 15.020,72 |
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0013616/2023
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0002803/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 6.883,69 |
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0013613/2023
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0002802/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.119 - Despesa com Manutencao das Estradas Vicinais | R$ 6.750,14 |
| | | | | | | | Total R$ 57.473,48 Total R$ 57.473,48 |
| | Data: 20/02/2024 ( Total R$ 56.274,70 ) |
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0013615/2023
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0002398/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.064 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 21.222,43 |
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0016897/2023
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0002397/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.064 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 13.241,75 |
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0016900/2023
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0002396/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.064 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 8.342,87 |
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0015789/2023
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0002395/2024
| Original | Restos a Pagar Processados | 002 - Fundo Municipal de Saude | 2.064 - Despesa com Manutencao do Transporte de Pacientes | R$ 13.467,65 |
| | | | | | | | Total R$ 56.274,70 Total R$ 56.274,70 |
| | Data: 27/12/2023 ( Total R$ 50.269,51 ) (Continua na próxima página) |
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0015787/2023
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0017560/2023
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.113 - Reforma e Manutencao das Vias Urbanas | R$ 15.118,68 |
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0013620/2023
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0017559/2023
| Original | Orcamentario | 001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo | 2.113 - Reforma e Manutencao das Vias Urbanas | R$ 25.469,89 |