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TRANSPARÊNCIA

Prefeitura Municipal de Almenara - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 4.365.237,68 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 2.617,80 )
   0000074/2024 Reforco003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 2.617,80
       Total R$ 2.617,80
Total R$ 2.617,80
 Data: 02/01/2024 ( Total R$ 390.500,00 ) (Continua na próxima página)
   0000076/2024 Original005 - Fundo Municipal do Idoso2.160 - Despesa com Manutencao de Amparo ao IdosoR$ 2.000,00
   0000074/2024 Original003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 2.000,00
   0000072/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.041 - Despesa com Apoio ao Ensino SuperiorR$ 5.000,00
   0000070/2024 Original005 - Fundo Municipal do Patrimonio Cultural2.130 - Despesa com Atividades do Patrimonio CulturalR$ 2.000,00
   0000068/2024 Original002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer2.121 - Reforma e Manutencao das Unidades Esportivas e LazerR$ 7.000,00
   0000067/2024 Original001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria Esporte2.120 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Esporte, Cultura e LazerR$ 5.000,00
   0000064/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.144 - Manutencao do Aeroporto e Aerodromo MunicipalR$ 1.000,00
   0000063/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.115 - Despesa com Manutencao dos Servicos PublicosR$ 1.500,00
   0000061/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.114 - Despesa com Pracas, Cemiterios e Demais Logradouros PublicosR$ 25.000,00
   0000060/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.111 - Despesa com Manut. da Sec. Mun. Obras, Transp e UrbanismoR$ 28.000,00
   0000059/2024 Original003 - Fundo Mun. de Saneamento Basico2.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de LixoR$ 1.500,00
   0000057/2024 Original001 - Secretaria Mun. Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente2.101 - Despesa com Centro de Abastecimento e MercadosR$ 40.000,00
   0000056/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social EspecialR$ 20.000,00
   0000055/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.087 - Despesa com Manutencao das Lavanderias ComunitariasR$ 5.000,00
   0000054/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 4.000,00
   0000053/2024 Original001 - Coordenadoria Administrativa da Secretaria do Social2.080 - Despesa com Gestao da Sec. Mun. Assistencia SocialR$ 500,00
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 4.238.304,43 ) (Continua na próxima página)
 Data: 17/04/2024 ( Total R$ 662,84 )
   0000049/2024 0005483/2024 Original002 - Fundo Municipal de Saude2.059 - Despesa com Manutencao da Media e Alta ComplexidadeR$ 662,84
        Total R$ 662,84
Total R$ 662,84
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 3.587,28 )
   0000074/2024 0004638/2024 Original003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 3.587,28
        Total R$ 3.587,28
Total R$ 3.587,28
 Data: 15/04/2024 ( Total R$ 38.037,52 ) (Continua na próxima página)
   0000043/2024 0005513/2024 Original001 - Coordenadoria de Planejamento, Orcamento e Recursos Humanos2.019 - Manut. Atividades da Secretaria Mun. AdministracaoR$ 15.462,55
   0000068/2024 0005512/2024 Original002 - Fundo Municipal Esporte e Lazer2.121 - Reforma e Manutencao das Unidades Esportivas e LazerR$ 666,60
   0000048/2024 0005511/2024 Original002 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Despesa com Manutencao da Saude PrimariaR$ 1.541,18
   0000070/2024 0005510/2024 Original005 - Fundo Municipal do Patrimonio Cultural2.130 - Despesa com Atividades do Patrimonio CulturalR$ 81,41
   0000055/2024 0005508/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.087 - Despesa com Manutencao das Lavanderias ComunitariasR$ 3.800,28
   0000059/2024 0005506/2024 Original003 - Fundo Mun. de Saneamento Basico2.100 - Despesa com Coleta Seletiva e Reciclagem de LixoR$ 81,02
   0000051/2024 0005501/2024 Original002 - Fundo Municipal de Saude2.067 - Despesas com Assistencia Farmaceutica MunicipalR$ 160,00
   0000045/2024 0005499/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Despesas com Manutencao do Ensino FundamentalR$ 2.617,75
   0000054/2024 0005494/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 266,61
   0000072/2024 0005490/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.041 - Despesa com Apoio ao Ensino SuperiorR$ 84,33
   0000052/2024 0005487/2024 Original002 - Fundo Municipal de Saude2.069 - Despesa com Manutencao da Vigilancia SanitariaR$ 548,13
   0000056/2024 0005486/2024 Original002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.155 - Manutencao das Atividades da Protecao Social EspecialR$ 493,29
   0000061/2024 0005485/2024 Original001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.114 - Despesa com Pracas, Cemiterios e Demais Logradouros PublicosR$ 1.996,78
   0000046/2024 0005484/2024 Original002 - Fundo Municipal de Educacao2.039 - Despesas com Manutencao do Ensino InfantilR$ 4.810,23
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMENARA ( Total R$ 2.136.829,36 ) (Continua na próxima página)
 Data: 16/04/2024 ( Total R$ 4.617,80 )
   0003042/2024 0005289/2024 OriginalOrcamentario003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 1.030,52
   0004638/2024 0005288/2024 OriginalOrcamentario003 - Fundo Mun. Crianca e Adolescente2.089 - Despesa com Manutencao da Casa de PassagemR$ 3.587,28
         Total R$ 4.617,80
Total R$ 4.617,80
 Data: 08/03/2024 ( Total R$ 3.939,69 )
   0004215/2023 0003289/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.114 - Despesa com Pracas, Cemiterios e Demais Logradouros PublicosR$ 3.939,69
         Total R$ 3.939,69
Total R$ 3.939,69
 Data: 28/02/2024 ( Total R$ 598,47 )
   0002117/2024 0002809/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Saude2.065 - Despesa com Manutencao no Tratamento Fora de DomicilioR$ 598,47
         Total R$ 598,47
Total R$ 598,47
 Data: 27/02/2024 ( Total R$ 2.204,55 )
   0015411/2023 0003005/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - Fundo Municipal de Saude2.065 - Despesa com Manutencao no Tratamento Fora de DomicilioR$ 664,71
   0000338/2024 0003004/2024 OriginalOrcamentario002 - Fundo Municipal de Saude2.065 - Despesa com Manutencao no Tratamento Fora de DomicilioR$ 966,75
   0017222/2023 0003003/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - Fundo Municipal de Saude2.065 - Despesa com Manutencao no Tratamento Fora de DomicilioR$ 573,09
         Total R$ 2.204,55
Total R$ 2.204,55
 Data: 23/02/2024 ( Total R$ 13.168,38 ) (Continua na próxima página)
   0005921/2023 0002623/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - Fundo Municipal de Saude2.058 - Despesa com Manutencao da Saude PrimariaR$ 3.526,20
   0006687/2023 0002622/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.114 - Despesa com Pracas, Cemiterios e Demais Logradouros PublicosR$ 2.757,37
   0005416/2023 0002621/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - Fundo Municipal de Saude2.069 - Despesa com Manutencao da Vigilancia SanitariaR$ 287,00
   0005410/2023 0002620/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - Fundo Municipal de Educacao2.035 - Despesas com Manutencao do Ensino FundamentalR$ 1.903,09
   0005414/2023 0002619/2024 OriginalRestos a Pagar Processados002 - Fundo Mun. de Assistencia Social2.082 - Despesa com Manutencao da Protecao Social BasicaR$ 207,17
   0005427/2023 0002618/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.114 - Despesa com Pracas, Cemiterios e Demais Logradouros PublicosR$ 297,37
   0005426/2023 0002617/2024 OriginalRestos a Pagar Processados001 - Secretaria Mun. de Obras e Transporte e Urbanismo2.115 - Despesa com Manutencao dos Servicos PublicosR$ 110,73
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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